Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,240,145.85 Dominican Pesos
Request Reference:	SRSM-CCC-CP-2021-0020
Request Name:	AQUISICION DE PINTURAS E ISUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSM
Phase:	Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	AQUISICION DE PINTURAS E ISUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSM
Procedure Type:	Comparación de Precios

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	DR. DELGADO NUMERO 304 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	04/10/2021 15:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	12/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/10/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica	20/10/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/10/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	26/10/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	29/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	02/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación	05/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	10/11/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica	15/11/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/11/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/11/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	24/11/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	26/11/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato	30/11/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

548,887.79 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	514,930.82 DOP	----	View
2.3.7.2.99	30,055.39 DOP	----	View
2.3.9.9.01	3,901.58 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	AQUISICION DE PINTURAS E ISUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSM	548,887.79 DOP	Mayo	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	DAF-SRSM-CC#11-07	6	548,887.79 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMISO TONOS Y COLORES.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/11/2021 14:44:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

20/10/2021 10:09:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/10/2021 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/10/2021 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/10/2021 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/10/2021 12:57:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTO ADMINISTRATIVO DE INICIO DE PROCESO.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1091424

23/11/2021 11:23

1,087,515.27 Dominican Pesos

Active

Final Report:

23/11/2021 11:23

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Pinturas Popular, SA

461,691.46 Dominican Pesos

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Comercial 2MB, SRL

76,936 Dominican Pesos

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Tonos & Colores, SRL

548,887.81 Dominican Pesos

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Questionnaire

Sobre 1 - Credenciales

Sobre 2 - Propuesta Económica

2.1

Lista de artículos

Subtotal
1,240,145.85

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA PINTURA ACRILICA SUPERIOR BLANCO 00 SIN OLOR

4,460.98

223,049.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA PINTURA SEMIGLOS BLANCO COLONIAL 966 SIN OLOR

5,121.88

128,047.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA PINTURA ACRILICA AZUL ALBA 41

3,765.28

112,958.40

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

GALON PINTURA ACRILICA GRAFITO

GAL

2,845.85

22,766.80

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA PINTURA ACRILICA AZUL 004e6c

3,371.23

101,136.90

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA PINTURA SEMIGLOS GRIS CLARO 26 SIN OLOR

4,295.76

128,872.80

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

GALON PINTURA MANTENIMIENTO BLANCO

GAL

1,248.83

49,953.20

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

GALON PINTURA MANTENIMIENTO GRIS

GAL

1,248.83

62,441.50

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

CUBETA DE MASILLA

1,454.02

14,540.20

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

PORTA ROLO

490

34,300.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

PINCEL 1/2

170

2,550.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

MOTA ANTIGOTA 9"

424.8

29,736.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHA DE 4"

280.5

16,830.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHA DE 1"

170

5,100.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHA DE 2"

230

6,900.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

PALO DE EXTENSION P/PINTAR DE 8 PIES CON CABEZA DE HIERRO

283.2

2,832.00

31191507 - Cintas abrasiv(...)

2.3.9.9.01

ROLLO MASKING TAPE 3/4" COLOR CREMA

100

73.14

7,314.00

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

THINER

GAL

379.81

13,293.35

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

MOTA COMPLETA DE 4"

280

5,600.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA PINTURA GRIS CLARO 26 ACRILICA

2,845.85

85,375.50

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

CUBETA IMPERMEABILIZANTE DE TECHO EN POLVO

1,651.37

16,513.70

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

GALON PINTURA TRAFICO AMARILLO

GAL

1,282.24

32,056.00

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

GALON PINTURA MANTENIMIENTO COLOR LADRILLO

GAL

1,031.14

36,089.90

31211704 - Sellantes

2.3.7.2.06

FUNDA CEMENTO BLANCO 40 KG

750

1,500.00

31211902 - Herramientas p(...)

2.3.6.3.04

ESPATULA PLASTICA

180

4,500.00

31211902 - Herramientas p(...)

2.3.6.3.04

ESPATULA METAL

150

4,500.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALON OXIDO NEGRO

GAL

1,031.14

10,311.40

31211913 - Boquillas de p(...)

2.3.9.9.01

BROCA DE 1 ½

170

4,250.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

CUBETA PINTURA MARFIL 48 SEMIGLOS

5,121.88

76,828.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1091424	Informe final de la selección DO1.AWD.1091424	23/11/2021 11:23 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.312521	La lista de oferentes del proceso SRSM-CCC-CP-2021-0020 publicada por Servicio Regional de Salud Metropolitano	09/11/2021 14:44 (UTC -4 hours)	Detail