Contract Notice Detail
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Base Total Price:
188,850 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CM-2021-0097
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO, DE LA DIRECCION EJECUTIVA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO, DE LA DIRECCION EJECUTIVA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/10/2021 14:01:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/10/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/10/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/10/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/10/2021 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/10/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/10/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/10/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/10/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
285,967.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
285,967.10
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
285,967.10
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1633634852901JL85f
1
285,967.10
DOP
Vencido
CTA DE COMPROMISO No.EG1633634852901JL85f.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/10/2021 15:25:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/10/2021 09:40:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/10/2021 10:50:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/10/2021 13:15:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/10/2021 18:25:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/10/2021 19:02:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
04/10/2021 21:57:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
05/10/2021 09:44:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
05/10/2021 12:33:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
05/10/2021 12:44:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO No.599.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA No.599.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1065134
06/10/2021 16:16
285,967.1 Dominican Pesos
Final Report:
06/10/2021 16:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CORAMCA, SRL
285,967.1 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
188,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTES DOBLES, 110 V, LINEA SENCILLA. BTICINO
18
UN
320
5,760.00
2
39121501 - Interruptores
(...)
39121501 - Interruptores de seguridad
2.3.9.6.01
INTERRUPTORES SIMPLES, 110 V, LINEA SENCILLA.
5
UN
170
850.00
3
39121501 - Interruptores
(...)
39121501 - Interruptores de seguridad
2.3.9.6.01
INTERRUPTORES DOBLES, 110 V, LINEA SENCILLA .
4
UN
285
1,140.00
4
39121411 - Cajas de Borne
(...)
39121411 - Cajas de Bornes para fusibles
2.3.9.6.01
CAJA DE REGISTRO 2X4, GALVANIZADA
10
UN
90
900.00
5
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARAS PARA PLAFON, TIPO LED 2X4
78
UN
2,200
171,600.00
6
26121519 - Alambre de alu
(...)
26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre
2.3.9.6.01
ALAMBRE DUPLO No.16
100
FT
22
2,200.00
7
26121519 - Alambre de alu
(...)
26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE GOMA No.14/2
100
FT
25
2,500.00
8
26121519 - Alambre de alu
(...)
26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre
2.3.9.6.01
ALAMBRE TIPO ESTANDAR C/NEGRO No.14, THWN
100
FT
15
1,500.00
9
26121519 - Alambre de alu
(...)
26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre
2.3.9.6.01
ALAMBRE TIPO ESTANDAR C/BLANCO No.14, THWN
100
FT
15
1,500.00
10
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
TAPE 3M
2
UN
450
900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1065134
Informe final de la selección DO1.AWD.1065134
06/10/2021 16:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.303503
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2021-0097 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
06/10/2021 15:25
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.302655
Ofertas y adjudicación por items o por lote?
04/10/2021 10:41
(UTC -4 hours)
Detail