Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	6,254 Dominican Pesos
Request Reference:	INAGUJA-UC-CD-2021-0020
Request Name:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CHEQUEO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CHEQUEO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/10/2021 11:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/10/2021 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/10/2021 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/10/2021 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/10/2021 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/10/2021 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/10/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/10/2021 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

6,254.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.02	6,254.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO DE FACTURA	6,254.00 DOP	Octubre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	48	1	6,254.00 DOP	Vencido	cuota.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/10/2021 11:44:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/10/2021 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud de tecnologia.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
certificacion de fondo.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1062918

01/10/2021 11:59

6,254 Dominican Pesos

Final Report:

01/10/2021 11:59

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Toner Depot Multiservicios EORG, SRL

6,254 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
6,254.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

81111805 - Mantenimiento (...)

2.2.7.2.02

REPARACIÓN IMPRESORA HP 479 MFP MXBCM650TE

2,950

2,950.00

81111805 - Mantenimiento (...)

2.2.7.2.02

MANTENIIENTO Y CHEQUEO , CAMBIO RECOGEDOR IMPRESORA HP 479 MFP MXBCM650TE

3,304

3,304.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1062918	Informe final de la selección DO1.AWD.1062918	01/10/2021 11:59 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.302362	La lista de oferentes del proceso INAGUJA-UC-CD-2021-0020 publicada por Industria Nacional de la Aguja	01/10/2021 11:44 (UTC -4 hours)	Detail