Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 38,000 Dominican Pesos   Request Reference: SRSV-UC-CD-2021-0013   Request Name: COMPRA PARA EL LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA, Y FARDOS DE BOTELLITAS DE 16 ONZAS, PARA ESTE SRSV-1.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA PARA EL LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA, Y FARDOS DE BOTELLITAS DE 16 ONZAS, PARA ESTE SRSV-1.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. Constitución no. 198 VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/10/2021 16:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 01/10/2021 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/10/2021 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/10/2021 08:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/10/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/10/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/10/2021 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 04/10/2021 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/10/2021 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/10/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 36,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 36,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 36,000.00  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 SRSV-UC-CD-2021-0013 1 36,000.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER AGUA.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/10/2021 15:12:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/10/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 04/10/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud agua.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha agua.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download cuota a comprometer agua (1).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download cuota a comprometer agua.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1074032 22/10/2021 15:17 36,000 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/10/2021 15:17 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Agua Castalia, SRL 36,000 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 38,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 LLENADO DE BOTELLONES 200 UD 55 11,000.00           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDOS DE BOTELLITAS DE 16 ONZAS 200 UD 135 27,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1074032 Informe final de la selección DO1.AWD.1074032 22/10/2021 15:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.308003 La lista de oferentes del proceso SRSV-UC-CD-2021-0013 publicada por Servicio Regional de Salud Valdesia 22/10/2021 15:12 (UTC -4 hours) Detail