Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 296,108.65 Dominican Pesos   Request Reference: HDSSD-DAF-CM-2021-0058   Request Name: compra de materiales de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: compra de materiales de oficina   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/09/2021 12:00:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/10/2021 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/10/2021 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/10/2021 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/10/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/10/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 296,108.65 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 276,890.25  DOP ---- View 2.3.9.2.02 4,357.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,591.80  DOP ---- View 2.3.3.1.01 12,955.80  DOP ---- View 2.3.9.3.01 313.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1 1 296,108.65  DOP Vencido proceso HDSSD-DAF-CM-2021-0058.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/10/2021 11:37:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/10/2021 13:29:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 04/10/2021 17:25:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 05/10/2021 09:18:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 05/10/2021 09:26:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type proceso HDSSD-DAF-CM-2021-0058.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download proceso HDSSD-DAF-CM-2021-0058.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1066824 08/10/2021 13:53 301,014.08 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/10/2021 13:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Offitek, SRL 127,316.16 Dominican Pesos Download Download               Improformas, SRL 140,042.4 Dominican Pesos Download Download               Compu-Office Dominicana, SRL 33,655.52 Dominican Pesos Download Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (ALMACÉN GENERAL) (CUARTO TRIMESTRE) -         Subtotal 296,108.65           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44111515 - Cajas u organi(...)44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos 2.3.9.2.01 BANDAS (GOMITAS) ¼ LIB 20 UD 19.07 381.40         2 60103107 - Bandas elástic(...)60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos 2.3.9.2.02 BATERIA 9 VOLTIOS (CUADRADA) 15 CAJ 247.8 3,717.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BATERIA DOBLE A (AA) 20 UD 35 700.00         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BATERIA TRIPLE A (AAA) 20 UD 35 700.00         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS (AZUL, NEGRO Y ROJO) 350 UD 3.85 1,347.50         6 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 CARPETA DE 3 HOYOS DE 1 PULG PEQUEÑA 4 UD 160 640.00         7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CARPETA DE 3 HOYOS DE 2 PULGADAS PEQUEÑA 4 UD 185 740.00         8 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 CD-R 700MB 2,500 UD 7 17,500.00         9 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CHINCHETA P/PIZARA 15 UD 120 1,800.00         10 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA ¾ 20 UD 46 920.00         11 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CINTA DE EMPAQUE 2x90 10 UD 46.51 465.10         12 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CINTA EPSON LX 350 20 UD 125 2,500.00         13 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CINTA EPSON LX 890 10 CAJ 130 1,300.00         14 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CINTA MAQUINA SUMADORA 25 CAJ 35 875.00         15 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 CINTA SP-200 STAR MICRONICS 30 UD 49.56 1,486.80         16 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CLIPS #2 JUMBO 15 UD 28.51 427.65         17 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 CLIPS/ CARNET 20 UD 513.3 10,266.00         18 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 CLIPS PEQUEÑO NO.1 30 CAJ 11.8 354.00         19 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 15 UD 48 720.00         20 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 EGA (PEGAMENTO) 3 UD 35 105.00         21 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 FOLDERS MANILA 8 ½ x 11 800 PAQ 3 2,400.00         22 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 GANCHO NO.22 C/50 20 UD 60 1,200.00         23 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 GOMA DE BORRAR 10 UD 35 350.00         24 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 GRAPADORA DE METAL TIPO 444 15 PAQ 365 5,475.00         25 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 GRAPAS ESTÁNDAR C/5000 50 UD 30 1,500.00         26 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 LAPIZ DE CARBON 120 UD 3.25 390.00         27 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 LIBRETA RAYADA 5x8 40 UD 17 680.00         28 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 LIBRETA RAYADA 8.5x11 20 UD 33.04 660.80         29 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO BLANCO 10 UD 20 200.00         30 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 LIBROS DE INGRESOS DE PEDIATRIA 2 UD 4,800 9,600.00         31 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 LIBROS DE REGISTRO DE CIRUGIA 2 UD 3,500 7,000.00         32 42142007 - Tijeras de baj(...)42142007 - Tijeras de bajo grado 2.3.9.3.01 MARCADORES PERMANENTES (DFERENTES COLORES) 30 UD 10.46 313.80         33 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 MASKING TAPE ¾ 12 UD 25 300.00         34 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 PAPEL BOND-20 8 ½ x11 BLANCO 700 RESMA 162.84 113,988.00         35 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 PAPEL BOND-20 8 ½ x14 BLANCO 4 RESMA 290 1,160.00         36 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 PAPEL F-C 9.5x5.5 2PTS 40 CAJ 572.3 22,892.00         37 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 ROLLO PAPEL VENTA 3 PULG DE 2 PARTES 150 UD 35.99 5,398.50         38 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 PAPEL P/SUMADORA 50 UD 16 800.00         39 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 PERFORADORA 3H TYROL 5 UD 300 1,500.00         40 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 POST-IT 3x3 30 UD 20 600.00         41 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 REGLA PLASTICA DE 30 CM 30 UD 20 600.00         42 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 RESALTADOR AMARILLO 30 UD 9.92 297.60         43 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 RESLTADOR ROSADO 30 UD 9.92 297.60         44 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 SACAGRAPAS 10 UD 18.5 185.00         45 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 SOBRE PARA CD GENERICO 2,500 UD 2 5,000.00         46 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 TABLA C/GANCHO 8 1/2x11 MADERA 5 UD 73.98 369.90         47 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 TIJERA PARA OFICINA 20 UD 35 700.00         48 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 TINTA P/SELLO PRETINTADO AZUL 6 UD 28 168.00         49 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 TINTA P/SELLO PRETINTADO ROJA 4 UD 28 112.00         50 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 TIKETS P/TURNO (DIFERNTES COLORES) 30 UD 305 9,150.00         51 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CARPETAS BINDING CASE 9 1/2x11 AMPO T823 50 UD 190 9,500.00         52 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CARPETA 3 ARG. 5 PULGADAS 25 UD 295 7,375.00         53 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CINTA EPSON ERC-38 P/IMPRESORA EPSON TM-U220 12 UD 450 5,400.00         54 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 TONER HP LASERJET 30A 3 UD 5,700 17,100.00         55 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 TONER HP LASERJET 26A 3 UD 5,500 16,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1066824 Informe final de la selección DO1.AWD.1066824 08/10/2021 13:53 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.304055 La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2021-0058 publicada por Hospital Docente SEMMA 08/10/2021 11:37 (UTC -4 hours) Detail