Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
92,230.23 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2021-0482
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA EL ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTE AREAS DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA EL ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTE AREAS DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/09/2021 09:00:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/09/2021 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/09/2021 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/09/2021 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/09/2021 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/09/2021 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/09/2021 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2021 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2021 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
108,831.66
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
35,498.39
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,477.95
DOP
----
View
2.3.1.4.01
16,053.85
DOP
----
View
2.3.5.5.01
6,004.40
DOP
----
View
2.3.7.2.99
13,528.17
DOP
----
View
2.3.9.9.01
768.54
DOP
----
View
2.3.9.6.01
35,500.36
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA EL ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIFERENTE AREAS DE LA INSTITUCIÓN
108,831.66
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
108,831.66
DOP
Vencido
CUOTA DE KHAKO1.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/09/2021 10:30:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/09/2021 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DISPONIBILIDAD DE COMPRA DE FER.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
soliciudes de compra de materiales ferreteros para matenimiento.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
soliciudes de compra de materiales ferreteros para matenimiento.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1062506
30/09/2021 10:38
108,831.67 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/09/2021 10:38
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Krakow Quality Multi Services, SRL
108,831.67 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
92,230.23
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.6.3.06
PISTOLA AEROGRAFICA SAGOLA O SIMILAR
1
UD
3,089.5
3,089.50
2
21101516 - Sembradoras
2.3.6.3.04
JUEGO DE DESTORNILLADORES (10 PIEZAS)
1
UD
1,252.5
1,252.50
3
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
MADERAS ( 2X4X16" )
4
UD
2,315.74
9,262.96
4
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
MADERAS / ( 1X4X12 " )
5
UD
868.4
4,342.00
5
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.6.3.06
CLAVOS 3"
2
LB
83.5
167.00
6
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.6.3.06
CLAVOS PARA ZINC 2"
2
LB
133.6
267.20
7
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.6.3.06
TORNILLOS 3X 14
36
UD
5.01
180.36
8
13101902 - Fenólico pf
2.3.5.5.01
TARUGOS MAMEY 3X 14
36
UD
3.34
120.24
9
12141904 - Oxígeno o
2.3.7.2.99
ESPUMA POLIURETANO (750 ML)
5
UD
551.1
2,755.50
10
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.6.3.06
JUEGOS DE BISAGRAS ( BISAGRA PIVOTANTE
3
UD
250.5
751.50
11
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.6.3.06
CERRADURA PARA PUERTA COMERCIAL ( CILINDRO 1 1/8
3
UD
2,004
6,012.00
12
12141904 - Oxígeno o
2.3.7.2.99
TUBOS MASILLA BLANCA
2
UD
167
334.00
13
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
DISCO DE PULIDORA ( 80 )
2
UD
108.55
217.10
14
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
DISCO DE PULIDORA (100)
2
UD
108.55
217.10
15
11131601 - Marfil
2.3.9.9.01
DISCO DE PULIDORA ( 120)
2
UD
108.55
217.10
16
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.6.3.06
TORNILLO 3X12 DIABLITO
36
UD
6.68
240.48
17
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.6.3.06
TORNILLO 3/8 DIABLITO
36
UD
3.34
120.24
18
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.6.3.06
LLAVINES DE PUERTAS DE PUÑO,
3
UD
2,004
6,012.00
19
25172901 - Iluminación ex
(...)
25172901 - Iluminación exterior para automóviles
2.3.9.6.01
TOMASCORRIENTES
2
UD
208.75
417.50
20
13101902 - Fenólico pf
2.3.5.5.01
CLAN PARA DRENAJE DE 4 A 3 PVC
1
UD
317.3
317.30
21
13101902 - Fenólico pf
2.3.5.5.01
CURVAS PARA DRENAJE DE 3 " PVC
4
UD
217.1
868.40
22
13101902 - Fenólico pf
2.3.5.5.01
CURVAS DE 90 PARA DRENAJE 3 " PVC
3
UD
217.1
651.30
23
13101902 - Fenólico pf
2.3.5.5.01
CURVAS DE 45 PARA DRENAJE 3 " PVC
3
UD
217.1
651.30
24
13101902 - Fenólico pf
2.3.5.5.01
TAPON DE 4"
1
UD
367.4
367.40
25
13101902 - Fenólico pf
2.3.5.5.01
COPLING 3" PVC
2
UD
267.2
534.40
26
12141904 - Oxígeno o
2.3.7.2.99
PEGAMENTO PVC 16 ONZA
1
UD
526.05
526.05
27
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.6.3.06
MECHA TIPO HILTI 1/4X 6"
1
UD
116.9
116.90
28
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.6.3.06
MECHA TIPO HILTI 3/16X6"
1
UD
100.2
100.20
29
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.6.3.06
MECHA TIPO HILITI 3/8X6"
1
UD
133.6
133.60
30
12141904 - Oxígeno o
2.3.7.2.99
TUBOS DE SILICON BLANCO
20
UD
392.45
7,849.00
31
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.6.3.06
PISTOLA PARA SILICON
2
UD
809.95
1,619.90
32
13101902 - Fenólico pf
2.3.5.5.01
CANALETAS DE 2"
3
UD
375.75
1,127.25
33
13101902 - Fenólico pf
2.3.5.5.01
CANALETAS DE 1"
2
UD
225.45
450.90
34
25172907 - Luz frontal de
(...)
25172907 - Luz frontal del vehículo
2.3.9.6.01
CAPACITOR 45+5
1
UD
442.55
442.55
35
25172907 - Luz frontal de
(...)
25172907 - Luz frontal del vehículo
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED 2X4
5
UD
5,845
29,225.00
36
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.6.3.06
MEZCLADORA PARA FREGADERO
2
UD
5,636.25
11,272.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1062506
Informe final de la selección DO1.AWD.1062506
30/09/2021 10:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.301955
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2021-0482 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
30/09/2021 10:30
(UTC -4 hours)
Detail