Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
317,599.75 Dominican Pesos
Request Reference:
CNE-DAF-CM-2021-0048
Request Name:
Suministro de limpieza para uso de la sede central y sus dependencias.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición suministro de Limpieza correspondiente al trimestre Octubre - Diciembre 2021. Para uso de esta Sede Central, Dirección Nuclear, Regionales Norte y Sur, Digi-Centro y el Bunker de Sierra Prieta, según requerimiento de la Dirección Administrativa Financiera de esta la CNE. Ver anexos.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/09/2021 15:25:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/10/2021 14:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/10/2021 14:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/10/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/10/2021 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/10/2021 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/10/2021 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/10/2021 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,568.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
14,160.00
DOP
----
View
2.3.7.1.05
18,408.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Suministro de limpieza para uso de la sede central y sus dependencias.
32,568.00
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
222222211
48
32,568.00
DOP
Vencido
apropiacion 0048_4045_211030150709_001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/10/2021 09:57:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/09/2021 17:25:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/09/2021 12:51:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
01/10/2021 11:07:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
01/10/2021 11:07:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
01/10/2021 17:14:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
01/10/2021 17:51:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
04/10/2021 08:28:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
04/10/2021 08:53:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
04/10/2021 09:19:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
04/10/2021 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
05/10/2021 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
05/10/2021 12:14:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
05/10/2021 13:01:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
Yes
05/10/2021 13:39:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud compra 3_4044_211030150141_001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha 0048_4042_211030122156_001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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acto 0048_4039_211030121643_001.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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apropiacion 0048_4045_211030150709_001.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1067905
11/10/2021 10:38
319,232.95 Dominican Pesos
Final Report:
11/10/2021 10:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
141,814.05 Dominican Pesos
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Suplidora Reysa, EIRL
24,844.9 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
120,006 Dominican Pesos
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Brothers RSR Supply Offices, SRL
32,568 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
317,599.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones de desinfectante blanqueador.
100
GAL
100
10,000.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de desinfectante de piso.
100
GAL
100
10,000.00
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo esponja para fregar.
50
UD
35
1,750.00
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Tarros pasta para fregar 2.5 libs.
20
UD
250
5,000.00
5
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paquete de toallas de micro fibra para limpieza 24/1.
1
PAQ
2,000
2,000.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Paquete de toallas de micro fibra para limpieza 24/1.
25
PAQ
120
3,000.00
7
42281601 - Soluciones de
(...)
42281601 - Soluciones de decontaminación
2.3.9.3.01
Desinfectante en spray de 14 onz.
30
UD
460
13,800.00
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Galones de jabón líquido de manos.
20
GAL
150
3,000.00
9
47131610 - Aplicador de t
(...)
47131610 - Aplicador de terminado para pisos
2.3.9.1.01
Suaper #32.
12
UD
200
2,400.00
10
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Galones de jabón líquido para fregar.
40
GAL
200
8,000.00
11
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Limpiador de inodoro tipo pato.
30
UD
285
8,550.00
12
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Cajas de papel toalla para dispensadores kimberly clark.
50
CAJ
1,700
85,000.00
13
42281912 - Toallas de est
(...)
42281912 - Toallas de esterilización
2.3.9.3.01
Paquetes de toallas cloradas de 1 libs.
2
PAQ
350
700.00
14
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Paquetes de fundas negras para basura 17x22.
60
PAQ
100
6,000.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de limpiador de cerámica.
10
GAL
290
2,900.00
16
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel higiénico 12/1.
60
UD
1,100
66,000.00
17
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Shampoo para carro.
10
UD
250
2,500.00
18
23131504 - Compuestos par
(...)
23131504 - Compuestos para brillado
2.3.9.8.01
Abrillantador de goma amoroll.
10
UD
800
8,000.00
19
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Paquetes de vasos cónicos de 4 onz.
200
PAQ
135
27,000.00
20
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientadores de lata para vehículos con fragancias: frambuesa, lavanda, new car.
50
UD
240
12,000.00
21
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientadores de pinito para vehículos con fragancias variadas.
100
UD
90
9,000.00
22
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Escobillas AEROFIT AF24.
6
UD
833.33
4,999.98
23
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Escobillas AEROFIT AF20.
6
UD
833.33
4,999.98
24
47131828 - Limpiadores de
(...)
47131828 - Limpiadores de automotores
2.3.9.1.01
Limpiadores para inyectores de vehículos de gasoil.
15
UD
333.33
4,999.95
25
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
Cuartos de aceite dos tiempo.
24
UD
291.66
6,999.84
26
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
Cuartos de aceite 20W-50.
24
UD
375
9,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1067905
Informe final de la selección DO1.AWD.1067905
11/10/2021 10:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.304360
La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2021-0048 publicada por Comisión Nacional de Energía
11/10/2021 09:57
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.301826
DUDAS
29/09/2021 16:16
(UTC -4 hours)
Detail