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Summary Information

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835,500 Dominican Pesos
 
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0115 
COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL. SEGÚN REQ. NO. 021-3461/ 021-4069/ 021-5323/ 021-3515/ 021-5113/ 021-5037. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL. SEGÚN REQ. NO. 021-3461/ 021-4069/ 021-5323/ 021-3515/ 021-5113/ 021-5037. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

28/09/2021 11:00:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/09/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/09/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
263,511.03 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.016,031.01  DOP----View
2.6.1.3.01257,480.02  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL. SEGÚN REQ. NO. 021-3461/ 021-4069/ 021-5323/ 021-3515/ 021-5113/ 021-5037.263,511.03  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212.6.1.3.011263,511.03  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/10/2021 12:58:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
29/09/2021 16:36:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
30/09/2021 09:37:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
30/09/2021 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
30/09/2021 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
30/09/2021 10:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDOS 0115.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO 0115.pdfTerms and ConditionsDownload
FICHA TECNICA DVR.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FICHA TECNICA TELEFONOS IP.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Formulario Información del oferente. SNCC.F.042.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
Formulario oferta Económica.SNCC.F.033.docxOferta Económica (Cotización) Download
Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034.docxOtherDownload
REQUERIMIENTOS DE COMPRAS 0115.pdfOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRAS 0115.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.106693008/10/2021 15:14982,043.73 Dominican PesosActive
    Final Report:08/10/2021 15:14Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Dipuglia PC Outlet Store, SRL263,511.03 Dominican Pesos
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    American Business Machine, SRL (ABM)23,200 Dominican Pesos
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    Wesolve Tech, SRL695,332.7 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 INFORMATICA-
    
Subtotal
835,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
43191504 - Teléfonos fijo(...)
2.6.5.5.01TELÉFONOS IP (SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA) PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA. S/R 021-5323100UD4,700470,000.00
    
2
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01CABLES VGA PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA. S/R 021-51136UD1,5009,000.00
    
3
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01CAJA DE CABLE UTP DE 1000 PIES CAT-5E PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA. S/R 021-50371UD15,00015,000.00
    
4
32101603 - Memoria ram es(...)
2.3.9.2.01MEMORIA USB DE 32GB PARA LA DIRECCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO Y DEPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO. S/R 021-3461 Y 021-406940UD50020,000.00
    
5
43211708 - Mouse o bola d(...)
2.3.9.2.01MOUSE PARA EL DEPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO Y LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA. S/R 021-4069 Y 021-511321UD50010,500.00
    
6
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02TECLADO PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA. S/R 021-51136UD5003,000.00
    
 
7
46171621 - Grabadoras de (...)
2.6.6.2.01DVR GRABADORA DE VIDEO DIGITAL (SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA) PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA. S/R 021-50371UD8,0008,000.00
    
 
8
43201503 - Procesadores d(...)
2.6.1.3.01POWER SUPPLY COMPATIBLES CON (HP MODELO PRODESK 400G5 SFF) PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA. S/R 021-351520UD9,500190,000.00
    
 
9
43201503 - Procesadores d(...)
2.6.1.3.01POWER SUPPLY COMPATIBLES CON (CPU DELL OPTIPLEX 7010) PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA. S/R 021-351520UD5,500110,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
08/10/2021 15:14 (UTC -4 hours)
Detail
08/10/2021 12:58 (UTC -4 hours)
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