Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 35,900 Dominican Pesos   Request Reference: CONAVIHSIDA-UC-CD-2021-0054   Request Name: Adquisición de insumos de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Ortega & Gasset, Edif.4 Plaza de la Salud Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/09/2021 13:00:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/09/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/09/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/09/2021 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/09/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/09/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/09/2021 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 38,491.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 13,924.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 1,557.60  DOP ---- View 2.3.9.9.01 23,010.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 38,491.60  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1243 1 38,491.60  DOP Vencido Cuota.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/09/2021 10:18:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/09/2021 17:46:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/09/2021 20:51:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 27/09/2021 21:51:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 28/09/2021 07:08:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 28/09/2021 08:55:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TERMINOS DE ADQUISICION.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1060712 07/10/2021 08:13 38,491.6 Dominican Pesos           Final Report: 07/10/2021 08:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 38,491.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 35,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 36 UD 50 1,800.00           2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESINFECTACTES CON OLOR 12 GAL 250 3,000.00           3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 12 GAL 225 2,700.00           4 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRAS AROMATICAS PARA BAñOS 80 UD 90 7,200.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS 12 UD 125 1,500.00           6 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 VELONES AROMATICOS 100 UD 175 17,500.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 12 GAL 150 1,800.00           8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLAS DE LIMPEZA 20 YD 20 400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1060712 Informe final de la selección DO1.AWD.1060712 07/10/2021 08:13 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.301193 La lista de oferentes del proceso CONAVIHSIDA-UC-CD-2021-0054 publicada por Consejo Nacional para el VIH y el SIDA 28/09/2021 10:18 (UTC -4 hours) Detail