Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	100,323.39 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2021-0192
Request Name:	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/09/2021 14:03:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/09/2021 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/09/2021 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/09/2021 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/09/2021 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/09/2021 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/09/2021 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/09/2021 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/09/2021 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

118,381.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.06	30,296.09 DOP	----	View
2.3.9.9.01	1,099.83 DOP	----	View
2.3.6.1.04	26,518.94 DOP	----	View
2.3.7.2.06	8,549.10 DOP	----	View
2.3.5.5.01	51,917.64 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	CHEQUE	118,381.60 DOP	Octubre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	202151800100043091	1	118,381.60 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/09/2021 08:37:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	27/09/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA Y TERMINOS DE REFERENCIA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE LA COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1061004

28/09/2021 08:47

118,381.6 Dominican Pesos

Active

Final Report:

28/09/2021 08:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ingeniería y Aire Acondicionado, SA

118,381.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
100,323.39

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31161811 - Arandelas de r(...)

2.3.6.3.06

TARUGO C/TORNILLO P/PLANCHA DE YESO NO.8

1,150.00

31161811 - Arandelas de r(...)

2.3.6.3.06

TRAVESAL CGM 3 5/8 * 10

200

2,400.00

31161811 - Arandelas de r(...)

2.3.6.3.06

PERFIL CGM 3 5/8 * 10

225.25

5,631.25

31161811 - Arandelas de r(...)

2.3.6.3.06

ESQUINERO METALICO AMERICAN 1 1/4 * 10'

92.73

2,781.90

53141612 - Rueda aserrada(...)

2.3.9.9.01

TAPE FIBRA DE VIDRIO 2 X 300 PIES

294

588.00

31161811 - Arandelas de r(...)

2.3.6.3.06

PIN 1 CON ARANDELA

200

7.29

1,458.00

31161811 - Arandelas de r(...)

2.3.6.3.06

FULMINANTE AMARILLO CAL.22 AMERICANO

170

6.2

1,054.00

31161811 - Arandelas de r(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO P/EST NO.7 -7/16 PTA FINA ( LIBRA )

173.79

347.58

31161811 - Arandelas de r(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO P/PLANCHA NO.6 *1-1/4 PTA FINA ( LIBRA )

159.5

478.50

11111601 - Yeso

2.3.6.1.04

PLANCHA DE YESO USG 4*8*1/2 LIGERA

560

19,600.00

11111601 - Yeso

2.3.6.1.04

PLANCHA DENS-GLASS GOLD 1/2 X 4X8

1,436.84

2,873.68

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

MASILLA EASY FINISH READY MIX

1,449

7,245.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

PLAFON PVC MEGAMASTER 2*4*7 MM

133

250

33,250.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

CROSSTEE 4' TANSUEI

133

51.5

6,849.50

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

MAINTEE 12' TANSUEI

169.5

3,898.50

31161811 - Arandelas de r(...)

2.3.6.3.06

ANGULAR 10' TANSUEI

113

3,842.00

31161811 - Arandelas de r(...)

2.3.6.3.06

CLAVOS DE ACERO PARA PALFON ( CAJA 100/1 )

CAJ

76.03

304.12

31161811 - Arandelas de r(...)

2.3.6.3.06

TIROS PARA PLAFON TIPO L

10.16

711.20

31161811 - Arandelas de r(...)

2.3.6.3.06

ALAMBRE DULCE EN ROLLO ( UNIDAD )

106.1

530.50

31161811 - Arandelas de r(...)

2.3.6.3.06

PERFIL CGM 2 1/2 * 10

178.95

2,863.20

53141612 - Rueda aserrada(...)

2.3.9.9.01

SELLA TAPE NATURAL GYP 250' 20/ CTN

172.03

344.06

31161811 - Arandelas de r(...)

2.3.6.3.06

TRAVESAL CGM 2 1/2 * 10

132.65

2,122.40

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1061004	Informe final de la selección DO1.AWD.1061004	28/09/2021 08:47 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.301110	La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2021-0192 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana	28/09/2021 08:37 (UTC -4 hours)	Detail