Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	985,390.9 Dominican Pesos
Request Reference:	CESAC-DAF-CM-2021-0085
Request Name:	Adquisición de materiales para lavandería
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales para lavandería
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/09/2021 11:01:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/09/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/09/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/09/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/09/2021 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/09/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

978,293.35 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.5.5.01	174,777.65 DOP	----	View
2.3.6.3.06	207,792.70 DOP	----	View
2.3.9.1.01	565,043.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	30,680.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisicion de materiales para lavandería	978,293.35 DOP	Octubre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	SNCC.D.002	139	978,293.35 DOP	Vencido	Certificacion de existencia de fondos .pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/09/2021 11:43:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/09/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de existencia de fondos .pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones tecnicas de lavanderia.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1062508

30/09/2021 12:40

978,293.34 Dominican Pesos

Final Report:

30/09/2021 12:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Nicoff Group, SRL

978,293.34 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
985,390.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30102015 - Lámina de plás(...)

2.3.5.5.01

Cartoncillos planos color blancos para perchas 1000/1

CAJ

1,500

52,500.00

31162602 - Ganchos de res(...)

2.3.6.3.06

Cajas de Perchas Camisas Color Bca. Criolla Arturo calibre 14 500/1

CAJ

2,968.72

103,905.20

31162602 - Ganchos de res(...)

2.3.6.3.06

Cajas de Perchas Pantalones color Bca.Arturo calibre 14 500/1

CAJ

2,968.72

103,905.20

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Botellas de quita oxido 12 oz

2,124

14,868.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Botellas de eliminar Tinta de Boligrafos 16 oz

2,124

25,488.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Galones de Gelaton

GAL

4,838

48,380.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Galones de Piraltex

GAL

6,136

73,632.00

30102015 - Lámina de plás(...)

2.3.5.5.01

Rollos de Plásticos Clear 500 fundas 24x40

PAQ

2,950

88,500.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Blandones No. 42

6,372

159,300.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Galones de Cloro para ropa especial

GAL

236

2,360.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Cajas de Galones de Striteex 4/1 gls

CAJ

3,776

56,640.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Cajas de Galones de Picrin 4/1 gls

CAJ

8,378

83,780.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Cajas de Galones de stree tan 4/1

CAJ

5,310

63,720.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Galones de Suavizante

GAL

383.5

11,505.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Galones de Detergente liquido

GAL

354

5,310.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Galones de Colar Power

3,068

30,680.00

12164102 - Aditivos ácido(...)

2.3.7.2.99

Cubetas de Tratamiento de Cardera 5/1 Galon

7,670

30,680.00

30102015 - Lámina de plás(...)

2.3.5.5.01

Cajas de Clip Plástico

CAJ

1,209.5

30,237.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1062508	Informe final de la selección DO1.AWD.1062508	30/09/2021 12:40 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.301998	La lista de oferentes del proceso CESAC-DAF-CM-2021-0085 publicada por Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria	30/09/2021 11:43 (UTC -4 hours)	Detail