Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 289,119 Dominican Pesos   Request Reference: CEMADOJA-DAF-CM-2021-0042   Request Name: COMPRA DE MATERIALES GATABLE PARA EL AREA DE IMAGEN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES GATABLE PARA EL AREA DE IMAGEN   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/09/2021 09:02:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/09/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/09/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/09/2021 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/09/2021 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/09/2021 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/09/2021 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/09/2021 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 300,879.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 247,740.00  DOP ---- View 2.6.3.1.01 1,475.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 4,936.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 46,728.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 300,879.00  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1411 1 300,879.00  DOP Vencido Image_00348.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/10/2021 13:06:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/09/2021 09:43:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/09/2021 16:08:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 28/09/2021 19:45:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 01/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Image_00274.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Image_00274.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Image_00275.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Image_00276.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1062722 01/10/2021 13:17 300,879 Dominican Pesos           Final Report: 01/10/2021 13:18 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL 300,879 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 220,775.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51161620 - Difenhidramina 2.3.4.1.01 4000 ,UNIDAD DE DIFENDRAMINA 4,000 UD 55 220,000.00           1 41104922 - Filtros de jer(...)41104922 - Filtros de jeringa 2.6.3.1.01 BAJANTE DE SUERO 50 UD 15.5 775.00 1.2         Insumos de Imágenes -         Subtotal 68,344.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           16 42182013 - Espéculos para(...)42182013 - Espéculos para examen vaginal 2.3.9.3.01 ESPECULOS VAGINALES LARGE [ L] 100 UD 31 3,100.00           17 42182013 - Espéculos para(...)42182013 - Espéculos para examen vaginal 2.3.9.3.01 ESPECULOS VAGINALES MEDIUM [ M] 100 UD 36 3,600.00           18 51171622 - Fosfato de sod(...)51171622 - Fosfato de sodio 2.3.4.1.01 N GALONES BACTERODINE SOLUCION 2 UD 1,947 3,894.00           36 53131622 - Condones 2.3.9.9.01 PRESERVATVOS 8,000 UD 7 56,000.00           37 42141503 - Toallitas de p(...)42141503 - Toallitas de preparación de la piel 2.3.9.3.01 FUNDAS DE GASA ESTERIS 7 UD 250 1,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1062722 Informe final de la selección DO1.AWD.1062722 01/10/2021 13:18 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.302418 La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2021-0042 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa 01/10/2021 13:06 (UTC -4 hours) Detail