Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 54,352.24 Dominican Pesos   Request Reference: IDEICE-UC-CD-2021-0044   Request Name: COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/09/2021 13:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/09/2021 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/09/2021 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/09/2021 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/09/2021 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/10/2021 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/10/2021 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/10/2021 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/10/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/10/2021 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 64,135.63 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 671.72  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,239.37  DOP ---- View 2.3.6.3.04 356.37  DOP ---- View 2.3.7.2.06 61,868.17  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 64,135.63  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1639598359351tZkS8 1 64,135.63  DOP Vencido CUOTA PARA COMPROMETER GRUPO DIRENN.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/09/2021 14:29:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud materiales ferreteros.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud materiales ferreteros.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1059328 12/10/2021 09:48 64,135.64 Dominican Pesos           Final Report: 12/10/2021 09:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Direen, SRL 64,135.64 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 569.25           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 BANDEJA PARA PINTAR PLASTICA NEGRA FONTANERO 5 UD 96.15 480.75           2 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 ESPATULA DE PLASTICO AZUL LANCO 3 UD 29.5 88.50 1.2         Material para limpieza -         Subtotal 1,050.32           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 MOTA ANTIGOTA 9" UYUSTOOLS 8 UD 55.01 440.08           2 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 PORTA ROLO MANGO AMARILLO CON ROSCA 3 UD 115.08 345.24           3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 PALO EXTENSOR 1.5 A 3 M P/PINTAR 1 UD 265 265.00 1.3         Herramientas menores -         Subtotal 302.01           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 27112016 - Tijeras para s(...)27112016 - Tijeras para setos 2.3.6.3.04 ESPATULA DE HIERRO CON MANGO 3" HUNTER 3 UD 100.67 302.01 1.4         Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas -         Subtotal 52,430.66           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 TROP. CONTR CUBETA SEMIGLOSS BLANCO 00 6 UD 5,932.81 35,596.86           2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 TROP. CONTR CUBETA ACRILICA BLANCO 00 4 UD 4,071.6 16,286.40           3 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 MASILLA SHEETROCK GL LANCO JOINT COMPOUND 1 UD 547.4 547.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1059328 Informe final de la selección DO1.AWD.1059328 12/10/2021 09:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.300548 La lista de oferentes del proceso IDEICE-UC-CD-2021-0044 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa 23/09/2021 14:29 (UTC -4 hours) Detail