Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 120,296.96 Dominican Pesos   Request Reference: EDENORTE-UC-CD-2021-0071   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE FURGON.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE FURGON.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. JUAN PABLO DUARTE #74 Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/09/2021 09:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/09/2021 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/09/2021 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/09/2021 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/09/2021 09:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/09/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/09/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/10/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 936.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 936.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago total de la factura 936.92  DOP Enero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 DF-C236-2021 2021 936.92  DOP Vencido CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER CD-2021-0071.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/09/2021 10:39:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/09/2021 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 23/09/2021 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO EXISTENCIA DE FONDOS CD-2021-0071.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS CD-2021-0071.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHAS TECNICAS.rar Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1059215 27/09/2021 16:59 120,296.96 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2021 16:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplimade Comercial, SRL 936.92 Dominican Pesos Download Download View Detail           Bellon, SAS 119,360.04 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE FURGON. -         Subtotal 120,296.96           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1007651 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.07 PERFIL RECTANGULAR 3 X 2 X 20 24 UD 1,925 46,200.00           2016611 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 TORNILLO ALUZINC AUTO BARRENA 12MM X 1pulg 400 UD 2.2 880.00           2016621 27111501 - Hojas de cuchi(...)27111501 - Hojas de cuchillo 2.3.6.3.04 DISCO DE CORTE METAL 7'' x 1/16'' x 7/8'' 8 UD 117.12 936.96           1007274 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.07 PERFIL CUADRADO 2 X 2 X 20 10 UD 1,538 15,380.00           1007341 30102003 - Lámina de hier(...)30102003 - Lámina de hierro 2.3.6.3.07 Tola HN 1-16 x 4 x 8 20 UD 2,845 56,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1059215 Informe final de la selección DO1.AWD.1059215 27/09/2021 16:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.300411 La lista de oferentes del proceso EDENORTE-UC-CD-2021-0071 publicada por Empresa de Distribución Eléctrica del Norte 23/09/2021 10:39 (UTC -4 hours) Detail