Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
322,536 Dominican Pesos
Request Reference:
HDPB-DAF-CM-2021-0018
Request Name:
ADQUISICIÓN DE DESECHABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CUCHARAS PLÁSTICAS, PLATOS LLANOS NO.9, VASO FOAM, SERVILLETAS, CREMORA GRANDE, AZÚCAR FUNDAS DE 10 LIBRAS, FARDOS DE AGUA, BEBIDA ENERGISANTE, TE CALIENTE, VASOS NO.7, VASOS DE CAFÉ NO.3OZ
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/santome No.208, Zona Colonial OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/09/2021 16:04:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/09/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/09/2021 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/09/2021 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/09/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
322,536.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
259,001.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
29,250.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
34,285.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
380,592.48
DOP
Vencido
CERIFICACIÓN DE FONDOS REQ. 3172 CUCHARA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/10/2021 15:25:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/09/2021 21:18:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/09/2021 17:23:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/09/2021 10:19:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/09/2021 12:17:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
28/09/2021 15:17:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
28/09/2021 15:42:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA REQ. 3172 CUCHARA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOICITUD COMPRAS REQ. 3172 CUCHARA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERIFICACIÓN DE FONDOS REQ. 3172 CUCHARA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1064150
05/10/2021 15:53
295,413 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/10/2021 15:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Remi, SRL
295,413 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
322,536.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARA PLÁSTICAS
45
CAJ
1,398
62,910.00
2
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS LLANOS NO.9 FARDOS
35
PAQ
1,294.8
45,318.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS FOAM FARDOS
1
PAQ
1,748
1,748.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS FARDOS
30
PAQ
975
29,250.00
5
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA POTES
3
UD
280
840.00
6
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR CREMA FUNDA DE 10 LIBRAS
12
LB
135
1,620.00
7
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA FARDOS
95
PAQ
215
20,425.00
8
50202309 - Bebidas deport
(...)
50202309 - Bebidas deportivas o de energía
2.3.1.1.01
BEBIDA ENERGISANTE FARDO
6
PAQ
850
5,100.00
9
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE CALIENTE C/10 FRUTA DEL BOSQUE Y LIMÓN.
30
CAJ
210
6,300.00
10
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS NO. 7OZ.
45
CAJ
2,495
112,275.00
11
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE CAFÉ 3OZ.
30
CAJ
1,225
36,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1064150
Informe final de la selección DO1.AWD.1064150
05/10/2021 15:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.303189
La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CM-2021-0018 publicada por Hospital Docente Padre Billini
05/10/2021 15:25
(UTC -4 hours)
Detail