Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
225,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2021-0126
Request Name:
COMPRA DE 5000 UNIDADES DE PORTA CARNET RIGIDO VERTICAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE 5000 UNIDADES DE PORTA CARNET RIGIDO VERTICAL
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/09/2021 10:02:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/09/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/10/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
05/10/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/10/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/10/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
105,905.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
105,905.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
105,905.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
413
1
105,905.00
DOP
Vencido
413-1.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/10/2021 11:05:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
22/09/2021 12:28:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
22/09/2021 18:00:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
23/09/2021 16:11:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/09/2021 15:09:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
25/09/2021 22:42:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
27/09/2021 07:32:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
27/09/2021 09:13:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
27/09/2021 09:34:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
27/09/2021 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
27/09/2021 09:40:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Termino de Referencia - Porta Carnet.pdf
Other
Download
413.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1070014
15/10/2021 09:43
105,905 Dominican Pesos
Final Report:
15/10/2021 09:43
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sketchprom, SRL
105,905 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales de resina, colofonia, caucho, espuma, película y elastómericos
-
Subtotal
225,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
01
45121619 - Billeteras par
(...)
45121619 - Billeteras para “picture card”
2.3.9.8.01
PORTA CARNET PLASTICO RIGIDO VERTICAL
5,000
UD
45
225,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1070014
Informe final de la selección DO1.AWD.1070014
15/10/2021 09:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.304763
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2021-0126 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
12/10/2021 11:05
(UTC -4 hours)
Detail