Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 14,038.5 Dominican Pesos   Request Reference: CONTRALORIA-UC-CD-2021-0171   Request Name: ADQUISICION DE ARTICULOS MISCELANEOS PARA USO DE LA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE ARTICULOS MISCELANEOS PARA USO DE LA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/09/2021 15:00:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/09/2021 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/09/2021 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/09/2021 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/09/2021 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/09/2021 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/09/2021 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/09/2021 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/09/2021 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 11,343.93 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 5,168.40  DOP ---- View 2.3.9.5.01 2,045.53  DOP ---- View 2.3.3.2.01 4,130.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 11,343.93  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2954 1 11,343.93  DOP Vencido COMPROMISO PROLIMDES.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/09/2021 15:30:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 23/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1058360 22/09/2021 15:40 16,565.43 Dominican Pesos           Final Report: 22/09/2021 15:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 5,221.5 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Prolimdes Comercial, SRL 11,343.93 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Alimentos y bebidas -         Subtotal 8,805.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora para café, 6 onz 170 gramo 12 UD 165 1,980.00         2 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Ice tea lemon en polvo 1-lb 15 UD 295 4,425.00         3 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Infusion (te) en sobre limon y jengibre 25/1 12 CAJ 200 2,400.00 1.2         Compra de articulos de limpieza -         Subtotal 5,233.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables blanco llano No. 9 25/1 12 PAQ 44 528.00         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables blaco llano No. 6 25/1 24 PAQ 32 768.00         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta ejecutivas cuadrada 24x50 color blanco 50 PAQ 70 3,500.00         7 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas plasticas desechables 25/1 25 PAQ 17.5 437.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1058360 Informe final de la selección DO1.AWD.1058360 22/09/2021 15:40 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.300193 La lista de oferentes del proceso CONTRALORIA-UC-CD-2021-0171 publicada por Contraloría Gral de la República 22/09/2021 15:30 (UTC -4 hours) Detail