Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	370,000.08 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2021-0026
Request Name:	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES POR UN PERIODO DE (1) AÑO.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES POR UN PERIODO DE (1) AÑO (COMPRENDIDO DEL 01/10/2021 AL 30/09/2022, PARA SER UTILIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET)
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/09/2021 15:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/09/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/09/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/09/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/09/2021 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/09/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/10/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

335,532.67 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.5.3.04	335,532.67 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2021	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES POR UN PERIODO DE (1) AÑO.	310,104.00 DOP	Noviembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2021.0203.01.0020	981	77,526.00 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
2022	EG1633373225405AEWMi	1	310,104.00 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/09/2021 11:20:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	22/09/2021 22:30:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	27/09/2021 09:28:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	27/09/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	27/09/2021 13:17:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Convocatoria.pdf	Other	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
Formulario de entendimiento.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1061014

28/09/2021 11:27

310,104 Dominican Pesos

Active

Final Report:

28/09/2021 11:27

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Toner Depot Multiservicios EORG, SRL

310,104 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
370,000.08

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44101501 - Fotocopiadoras

2.2.5.3.04

SERVICIOS DE ALQUILER DE (7) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES

MES

30,833.34

370,000.08

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1061014	Informe final de la selección DO1.AWD.1061014	28/09/2021 11:27 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.301237	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2021-0026 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	28/09/2021 11:20 (UTC -4 hours)	Detail