Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 182,709 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-DAF-CM-2021-0039   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE MAYORDOMIA-TRIMESTRE-OCT-DIC-2021   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE MAYORDOMIA-TRIMESTRE-OCT-DIC-2021   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/09/2021 11:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/09/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/09/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/09/2021 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/09/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/09/2021 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/09/2021 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/09/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 174,446.48 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 1,416.00  DOP ---- View 2.2.8.5.03 58,240.08  DOP ---- View 2.3.9.1.01 114,790.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES DE MAYORDOMIA-TRIMESTRE-OCT-DIC-2021 174,446.48  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 CC-275-2021 1 174,446.48  DOP Vencido CC-275-2021- RICARDO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/09/2021 11:37:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/09/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 28/09/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 28/09/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOL.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CEF-129-2021.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1063503 04/10/2021 09:27 218,424.77 Dominican Pesos           Final Report: 04/10/2021 09:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ricardo Abreu Abreu 174,446.48 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Suplidora Leopeña, SRL 28,983.32 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Vega Abreu Clean, SRL 14,994.97 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS DE MAYORDOMIA -         Subtotal 182,709.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO ( GL ) AL 5.5% 20 GAL 85 1,700.00         2 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 BRILLO VERDE ( UND ) 36 GAL 30 1,080.00         3 76101503 - Servicios de d(...)76101503 - Servicios de desinfección o desodorización 2.2.8.5.03 SERVILLETAS ENROLLABLES ( UND) 540 GAL 78 42,120.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA ( GL) 20 UD 210 4,200.00         5 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA MANOS 30 GAL 170 5,100.00         6 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 15 GAL 295 4,425.00         7 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE / VERICIDE 2 GAL 5,500 11,000.00         8 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR GL 6 GAL 140 840.00         9 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 PINO ESPUMA 3 UD 360 1,080.00         10 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE GEL DE MANO 6 UD 600 3,600.00         11 76101503 - Servicios de d(...)76101503 - Servicios de desinfección o desodorización 2.2.8.5.03 FUNDAS ROJAS DE 30 GLS 3,000 UD 5.5 16,500.00           12 25172905 - Sistema para l(...)25172905 - Sistema para lavar o limpiar la farola delantera 2.3.9.6.01 GUANTE DE GOMAS ( M) 24 UD 100 2,400.00           13 25172905 - Sistema para l(...)25172905 - Sistema para lavar o limpiar la farola delantera 2.3.9.6.01 GUANTES GOMAS INDUSTRIAL 12 UD 130 1,560.00         14 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 ACEITE HUMECTANTE PARA BEBE 1 UD 300 300.00         15 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 ZAFACON C/ TAPA 40 LITROS 6 UD 800 4,800.00         16 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 CLORO AL 100 % 12 GAL 130 1,560.00         17 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 PIEDRA P INODORO POTPURRI 36 UD 54 1,944.00         18 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 ALCANFOR 1 CAJ 1,900 1,900.00         19 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 ZAFACON PLASTICOS 50 GLS CON TAPA 1 UD 2,000 2,000.00         20 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 NEBULIZADOR DE ULTRA-BAJO 1 UD 35,000 35,000.00         21 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 PAPEL DISPENSADOR 720 UD 55 39,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1063503 Informe final de la selección DO1.AWD.1063503 04/10/2021 09:27 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.301992 La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2021-0039 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 30/09/2021 11:37 (UTC -4 hours) Detail