Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
83,496.94 Dominican Pesos
Request Reference:
CONIAF-UC-CD-2021-0045
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS LABORES DE NUESTRA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS LABORES DE NUESTRA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/09/2021 08:00:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/09/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/09/2021 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/09/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/09/2021 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/09/2021 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/09/2021 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/09/2021 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/09/2021 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,983.63
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
1,469.60
DOP
----
View
2.3.5.5.01
6,095.88
DOP
----
View
2.3.9.1.01
3,691.95
DOP
----
View
2.3.3.2.01
10,726.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
21,983.63
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1632923968501yBG5U
1
21,983.63
DOP
Vencido
COMPROMISO MAXIBODEGAS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/09/2021 11:44:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/09/2021 11:50:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/09/2021 16:05:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/09/2021 16:37:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/09/2021 17:06:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/09/2021 18:26:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/09/2021 21:35:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
23/09/2021 00:38:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA MATERIAL.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD MATERIAL (2).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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APROPIACION MATERIAL LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1060326
27/09/2021 15:29
68,079.11 Dominican Pesos
Final Report:
27/09/2021 15:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
21,983.63 Dominican Pesos
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Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL
19,853.5 Dominican Pesos
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Inversiones Sanfra, SRL
18,731.27 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
7,510.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES E INSUMOS
-
Subtotal
83,496.94
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA 5 LIBRAS
10
PAQ
186.18
1,861.80
2
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
TE DE MENTA
6
CAJ
70.8
424.80
3
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
TE DE MANZANILLA
6
CAJ
218.3
1,309.80
4
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
TE DE VERDE 10/1
6
CAJ
69.62
417.72
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS NEGRA DE 5 GALONES
10
PAQ
129.8
1,298.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS NEGRA DE 55 GALONES
10
PAQ
607.7
6,077.00
7
50161510 - Endulzantes ar
(...)
50161510 - Endulzantes artificiales
2.3.1.1.01
AZUCAR DE DIETA 500/1 CON STEVIA
1
CAJ
1,100
1,100.00
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PAR DE GUANTES FUERTES
6
UD
106.2
637.20
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA MICRO FIBRA
10
UD
64.9
649.00
10
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
SUAPERS NO. 32
6
UD
236
1,416.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
3
UD
200.06
600.18
12
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA DE DOBLE USO
6
UD
25.96
155.76
13
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL TOALLA 6/1
6
PAQ
1,180
7,080.00
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL DE BAÑO DOBLE HOJA JUMBO 6/1
8
PAQ
1,280.3
10,242.40
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FALDO DE SERVILLETA 10/500
5
PAQ
1,200
6,000.00
16
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA DE MANO P/DISPENSADOR 4000/1
5
PAQ
3,538.82
17,694.10
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE AROMA BRISA MARINA
6
GAL
303.56
1,821.36
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO ROLLO DE PAPEL DE BAÑO 24/1
5
PAQ
810
4,050.00
19
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA DE LIMPIEZA 10 LT
2
UD
300
600.00
20
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA C/PALO
2
UD
258.42
516.84
21
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
ESCOBILLA LIMPIA CRISTAL C/PALO
2
UD
300
600.00
22
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LAVAPLATOS
6
GAL
258.42
1,550.52
23
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON PARA LAS MANOS
6
GAL
212.4
1,274.40
24
50201707 - Sustituto de c
(...)
50201707 - Sustituto de café
2.3.1.1.01
CREMORA GRANDE CON LECHE
10
UD
413
4,130.00
25
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
DISPENSADOR P/AMBIENTADOR
3
UD
1,000
3,000.00
26
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR (VARIOS AROMAS)
6
UD
350
2,100.00
27
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALON CLORO
6
GAL
83.01
498.06
28
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
GEL CON ALCOHOL
6
GAL
799
4,794.00
29
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
GALON DE ALCOHOL
2
GAL
799
1,598.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1060326
Informe final de la selección DO1.AWD.1060326
27/09/2021 15:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.300463
La lista de oferentes del proceso CONIAF-UC-CD-2021-0045 publicada por Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
23/09/2021 11:44
(UTC -4 hours)
Detail