Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	80,625 Dominican Pesos
Request Reference:	Defensor del Pueblo-UC-CD-2021-0141
Request Name:	Adquisición de insumos varios para uso en la institución.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de insumos varios para uso en la institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/09/2021 16:02:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/09/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/09/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/09/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/09/2021 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/09/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/09/2021 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

16,946.81 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.4.1.01

6,247.04 DOP

----

2.3.9.3.01

2,832.00 DOP

----

2.3.3.2.01

1,510.40 DOP

----

2.3.9.1.01

1,516.30 DOP

----

2.3.7.2.99

2,029.69 DOP

----

2.3.1.1.01

2,811.38 DOP

----

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago total	16,946.81 DOP	Octubre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	1	1	16,946.81 DOP	Vencido	DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 05 MAYO 2021.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/09/2021 13:42:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/09/2021 18:02:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	22/09/2021 09:50:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3		Yes	22/09/2021 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4		Yes	22/09/2021 11:23:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5		Yes	22/09/2021 12:07:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Solicitud adquisicion de insumos sanitarios.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solicitud suministros de limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solicitud adquisicion de azucares..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 05 MAYO 2021.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones tecnicas proceso CD-2021-0141..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1058254

22/09/2021 16:25

46,230.79 Dominican Pesos

Active

Final Report:

22/09/2021 16:25

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Prolimdes Comercial, SRL

15,300.98 Dominican Pesos

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Suministros Guipak, SRL

16,946.81 Dominican Pesos

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MG General Supply, SRL

13,983 Dominican Pesos

Download
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DO1.AWD.1065118

06/10/2021 13:13

9,000.1 Dominican Pesos

Active

Final Report:

06/10/2021 13:13

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MG General Supply, SRL

9,000.1 Dominican Pesos

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Download

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Adquisición de insumos para uso en la institución.

-

Subtotal
16,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Galones de alcohol al 70%.

10

GAL

990

9,900.00

2

42131606 - Máscaras quirú(...)

2.3.9.3.01

Mascarillas quirúrgicas desechables 50/1 de color azul.

15

CAJ

350

5,250.00

3

42131606 - Máscaras quirú(...)

2.3.9.3.01

Mascarillas desechables 50/1 de color negro.

5

CAJ

350

1,750.00

1.2

Adquisición de insumos para uso en la institución.

-

Subtotal
56,085.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

4

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel jumbo 24/1, rollo ajustado y prensado.

12

PAQ

750

9,000.00

5

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Paquetes de servilletas de papel 500/1.

20

PAQ

950

19,000.00

6

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos de funda de basura de 13 galones 100/1.

5

PAQ

1,125

5,625.00

7

12161803 - Aerosoles

2.3.7.2.99

Ambientadores en spray 12onz. (fragancias variadas).

24

UD

150

3,600.00

8

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

Unidades de rollos de papel toalla.

20

PAQ

100

2,000.00

9

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos de servilleta C-fold (24/100).

15

PAQ

950

14,250.00

10

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas (escobilla) plásticas c/palo. Buena calidad.

3

UD

120

360.00

11

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Paquetes de platos desechables #6 de 25/1.

15

PAQ

75

1,125.00

12

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Paquetes de vasos desechables #7 de 50/1.

15

PAQ

75

1,125.00

1.3

Adquisición de insumos para uso en la institución.

-

Subtotal
7,640.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

13

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de desinfectante.

10

GAL

150

1,500.00

14

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de cloro.

10

GAL

95

950.00

15

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Desgrasante en pasta.

2

UD

115

230.00

16

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

Galones de vinagres blanco.

2

GAL

150

300.00

17

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Paquetes de cinco (05) libras de azúcar crema.

20

PAQ

113

2,260.00

18

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Paquetes de cinco (05) libras de azúcar blanca.

20

PAQ

120

2,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1065118	Informe final de la selección DO1.AWD.1065118	06/10/2021 13:13 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1058254	Informe final de la selección DO1.AWD.1058254	22/09/2021 16:25 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.300114	La lista de oferentes del proceso Defensor del Pueblo-UC-CD-2021-0141 publicada por Defensor del Pueblo	22/09/2021 13:42 (UTC -4 hours)	Detail