Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	58,415 Dominican Pesos
Request Reference:	JAC-UC-CD-2021-0256
Request Name:	MATERIALES FERRETERO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES FERRETERO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/09/2021 08:00:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/09/2021 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/09/2021 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/09/2021 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/09/2021 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/09/2021 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/09/2021 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/09/2021 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/09/2021 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

53,759.15 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.1.4.01

14,014.74 DOP

----

View

2.3.6.3.06

1,834.55 DOP

----

View

2.3.1.3.03

5,097.60 DOP

----

View

2.3.9.9.01

2,041.40 DOP

----

View

2.3.9.9.04

4,303.46 DOP

----

View

2.3.6.3.03

590.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

11,115.60 DOP

----

View

2.6.5.7.01

13,452.00 DOP

----

View

2.6.5.1.01

442.50 DOP

----

View

2.3.9.6.01

867.30 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
256	credito	53,759.15 DOP	Septiembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	JAC-UC-CD-2021-0256	256	53,759.15 DOP	Vencido	FONDO256.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/09/2021 10:56:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/09/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA 256.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA 256.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1058610

22/09/2021 11:05

53,759.15 Dominican Pesos

Final Report:

22/09/2021 11:05

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL

53,759.15 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
58,415.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30103603 - Madera para ma(...)

2.3.1.4.01

PINO BRUTO AMERICANO 2X2X12

1,050

12,600.00

30103603 - Madera para ma(...)

2.3.1.4.01

PINO BRUTO AMERICANO 1X2X12

370

2,220.00

31161510 - Tornillo cauti(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO 1 1/2 X 8

1,000

1.5

1,500.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

CLAVO DE 3 CON CABEZA

1,365.00

11121706 - Composta de ma(...)

2.3.1.3.03

PLANCHA DE SHEETROCK DE 1/2

750

4,500.00

24112409 - Tapas para caj(...)

2.3.9.9.01

CAJA 2X4 REFORZADA 1/2

1,365.00

24112409 - Tapas para caj(...)

2.3.9.9.01

TAPA PLASTICA NARANJA UPS LEVITON

280.00

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.9.04

TOMA CORRIENTE LEVITON P/UPS 120V

400

2,800.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

CLAVO DE 2 CON CABEZA

204.00

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.9.04

TOMA CORRIEMTE DEOBLE 15A 110V

490.00

24112409 - Tapas para caj(...)

2.3.9.9.01

TAPA PARA TOMA CORRIENTE DE 10V

112.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTOR 3W SENCILLO

140

140.00

24112409 - Tapas para caj(...)

2.3.9.9.01

TAPA PARA INTERRUPTOR SENCILLO

18.00

31231302 - Tubería de cob(...)

2.3.6.3.03

PIE-CONDUPLES 1/2

100

600.00

31161801 - Arandelas de s(...)

2.3.6.3.06

LIBRA ARANDELA 1/2 PLANA

0.4

150

60.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA P/SHEETROCK

GAL

780

9,360.00

26121624 - Cable plano o (...)

2.3.9.6.01

CINTA P/ SHEETROCK BLANCA DE FIBRA

1.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

LIBRA CLAVO DE 2 ACERO

100

100.00

21101513 - Discos

2.6.5.1.01

DISCO P/SIERRA BROW 7-1/4 X 40

400

400.00

23171510 - Alambre soldad(...)

2.6.5.7.01

ALAMBRE DE GOMA 14/3 1.5M PIE

500

12,500.00

23101509 - Lijadoras

2.6.5.7.01

LIJA DE AGUA #120

780

3,900.00

23101509 - Lijadoras

2.6.5.7.01

LIJA DE AGUA #80

780

3,900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1058610	Informe final de la selección DO1.AWD.1058610	22/09/2021 11:05 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.299989	La lista de oferentes del proceso JAC-UC-CD-2021-0256 publicada por Junta de Aviación Civil	22/09/2021 10:56 (UTC -4 hours)	Detail