Contract Notice Detail
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Base Total Price:
25,865.26 Dominican Pesos
Request Reference:
JAC-UC-CD-2021-0257
Request Name:
VARIOS ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
VARIOS ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/09/2021 08:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/09/2021 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/09/2021 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/09/2021 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/09/2021 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/09/2021 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/09/2021 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/09/2021 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/09/2021 08:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
25,816.97
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
2,613.00
DOP
----
View
2.6.5.5.01
766.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
2,969.97
DOP
----
View
2.3.9.9.01
837.99
DOP
----
View
2.3.9.3.01
1,127.99
DOP
----
View
2.6.2.4.01
2,170.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
7,453.00
DOP
----
View
2.6.1.3.01
434.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
285.01
DOP
----
View
2.6.3.1.01
455.00
DOP
----
View
2.6.3.2.01
795.00
DOP
----
View
2.3.2.4.01
5,910.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
257
credito
25,816.97
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
JAC-UC-CD-2021-0257
257
25,816.97
DOP
Vencido
FONDO257.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/09/2021 09:45:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/09/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA257.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA257.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1058109
22/09/2021 09:51
25,816.95 Dominican Pesos
Final Report:
22/09/2021 09:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
La Innovación, S.A.S
25,816.95 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
25,865.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111715 - Batería de car
(...)
26111715 - Batería de carbono zinc
2.3.9.6.01
BATERÍA RECARGABLE
1
UD
2,900
2,900.00
2
43222803 - Cargador de ci
(...)
43222803 - Cargador de circuito digital dlc
2.6.5.5.01
CARGADO DE BATERÍA 20V
1
UD
800
800.00
3
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
ESPONJA PARA AUTO GRANDE
10
UD
150
1,500.00
4
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES DE MICRO FIBRA CON FLECO
2
UD
400
800.00
5
42142302 - Componentes o
(...)
42142302 - Componentes o accesorios para sistemas de planillas médicas
2.3.9.3.01
LANILLA DE SECADO RÁPIDO DE GOMA
3
UD
400
1,200.00
6
47131813 - Limpiador de p
(...)
47131813 - Limpiador de pantallas
2.3.9.1.01
LIMPIA-CRISTALES MANUAL DE 10 PULGADA
2
UD
350
700.00
7
49241703 - Soplador de sp
(...)
49241703 - Soplador de spa
2.6.2.4.01
SOPLADOR TOTAL DE AIRE
1
UD
2,000
2,000.00
8
40141726 - Hidrantes
2.3.6.3.04
HIDRO LAVADORA KARCHER K12
1
UD
6,097.46
6,097.46
9
43222632 - Agregadores de
(...)
43222632 - Agregadores de banda ancha
2.6.1.3.01
REGADORA SURTER 30 PULGADA
1
UD
367.8
367.80
10
23171532 - Bomba de desol
(...)
23171532 - Bomba de desoldado
2.6.5.2.01
BOMBA DE INSECTICIDA 2 LITRO
1
UD
250
250.00
11
27111907 - Cepillos de al
(...)
27111907 - Cepillos de alambre
2.3.6.3.04
CEPILLO DE LIMPIEZA CELDA DURA
3
UD
100
300.00
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE MICRO FIBRA DE 5 UNIDA
5
PAQ
350
1,750.00
13
42231505 - Adaptadores o
(...)
42231505 - Adaptadores o conectores o extensiones para alimentación enteral
2.6.3.2.01
EXTENCSION ELÉCTRICA 10 METRO
1
UD
700
700.00
14
42262104 - Aspiradoras mo
(...)
42262104 - Aspiradoras mortuorias
2.6.3.1.01
ASPIRADORA 20 LITRO 20V DE BATERÍA
1
UD
6,000
6,000.00
15
53111501 - Botas para hom
(...)
53111501 - Botas para hombre
2.3.2.4.01
BOTA DE GOMA NEGRA #45,#13
1
UD
500
500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1058109
Informe final de la selección DO1.AWD.1058109
22/09/2021 09:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.299911
La lista de oferentes del proceso JAC-UC-CD-2021-0257 publicada por Junta de Aviación Civil
22/09/2021 09:45
(UTC -4 hours)
Detail