Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 443,690 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2016-0018   Request Name: ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/06/2016 09:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/07/2016 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/07/2016 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/07/2016 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/07/2016 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/07/2016 09:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/07/2016 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2016 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2016 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0079   Documento de Justificación: certificacion mat limpieza (3).pdf    Valor total del presupuesto 443,690.00 Peso Dominicano   Cuenta presupuestária Valor Estado de la integración 332 307,000.00 No validado 391 70,700.00 No validado 3723 17,000.00 No validado 372 9,000.00 No validado 618 17,500.00 No validado 312 4,000.00 No validado 3725 1,040.00 No validado 399 4,200.00 No validado 393 750.00 No validado 631 1,000.00 No validado 395 11,500.00 No validado Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/07/2016 10:58:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 02/07/2016 12:30:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/07/2016 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/07/2016 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 07/07/2016 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.91704 07/07/2016 11:06 227,167.7 Dominican Pesos           Final Report: 07/07/2016 11:06 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           F & G Office Solution, SRL 227,167.7 Dominican Pesos Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 443,690.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 332 FALDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 60 UD 2,800 168,000.00           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 332 FALDO DE PAPEL TOALLA PARA LAS MANO JUMBO 6/1 50 UD 2,300 115,000.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 391 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO 50 UD 200 10,000.00           4 53131608 - Jabones 3723 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 60 UD 225 13,500.00           5 12141901 - Cloro cl 372 GALONES DE CLORO 60 UD 150 9,000.00           6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 391 AMBIENTADOR DE PASILLO PARA DISPENSADOR 36 UD 500 18,000.00           7 53131608 - Jabones 3723 AXION EN PASTA 15 UD 100 1,500.00           8 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 391 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO 3 UD 2,200 6,600.00           9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 391 PIEDRAS PARA TANQUE DE INODORO 100 UD 100 10,000.00           10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 391 LISOL SPRAY 15 UD 360 5,400.00           11 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 391 AMBIENTADORES SPRAY 60 UD 100 6,000.00           12 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 391 PINITOS DE OLOR 125 UD 100 12,500.00           13 25111903 - Velas 618 VELONES AROMATICOS 70 UD 250 17,500.00           14 31151504 - Cuerda de nylo(...)31151504 - Cuerda de nylon 312 ROLLOS DE SOGA NILON 8 UD 500 4,000.00           15 10191509 - Insecticidas 3725 INSECTICIDA 8 UD 130 1,040.00           16 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 3723 GALONES DE MANITAS LIMPIA 10 UD 200 2,000.00           17 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 391 SUAPE GRANDE 5 UD 200 1,000.00           18 13111307 - Espumas de cau(...)13111307 - Espumas de caucho 399 ESPUMA TUFF STUFF 12 UD 350 4,200.00           19 42211602 - Cepillos de ba(...)42211602 - Cepillos de baño o esponjas o estropajos para los discapacitados físicamente 393 BRILLO SCOTT DOBLE CARA 15 UD 50 750.00           20 41111802 - Equipo de exam(...)41111802 - Equipo de examen de penetración líquida 631 PENETRANTE WD-44 5 UD 200 1,000.00           21 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 395 CAJA DE VASOS #10 3 UD 2,300 6,900.00           22 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 395 CAJA DE VASOS #7 2 UD 2,300 4,600.00           23 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 332 FALDO DE SERVILLETAS NORMALES 10 UD 2,400 24,000.00           24 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 391 SUAPE GRANDE 6 UD 200 1,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.91704 Informe final de la selección DO1.AWD.91704 07/07/2016 11:06 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.2446 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2016-0018 publicada por Tesorería Nacional 07/07/2016 10:58 (UTC -4 hours) Detail