Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
447,025.32 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-DAF-CM-2021-0059
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/09/2021 16:00:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/09/2021 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/09/2021 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/09/2021 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/09/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/09/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
447,025.32
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
332,766.72
DOP
----
View
2.3.9.3.01
47,240.60
DOP
----
View
2.3.7.2.03
67,018.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
447,025.32
DOP
Vencido
proceso HDSSD-DAF-CM-2021-0059.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/10/2021 11:53:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/09/2021 22:40:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/09/2021 19:01:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/09/2021 19:59:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/09/2021 00:07:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/09/2021 08:35:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/09/2021 08:59:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
22/09/2021 09:08:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
22/09/2021 15:45:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
22/09/2021 17:20:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
22/09/2021 18:59:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
23/09/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
23/09/2021 09:43:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
proceso HDSSD-DAF-CM-2021-0059.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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proceso HDSSD-DAF-CM-2021-0059.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1064603
05/10/2021 09:36
235,821.49 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/10/2021 09:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
140,007 Dominican Pesos
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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
37,901.6 Dominican Pesos
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Promoda, SRL
7,916.29 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
49,996.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
447,025.32
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
48
UD
93.22
4,474.56
2
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
BRILLO
120
UD
23.6
2,832.00
3
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
CLORO
120
GAL
70.8
8,496.00
4
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
CRISTALIZADOR PARA PISO
10
UD
1,400
14,000.00
5
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
CUBETA PLASTICA P/LIMPIEZA DE 3GL
10
UD
112.1
1,121.00
6
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
DESCALINE (REMOVEDOR DE MANCHAS)
40
GAL
139.24
5,569.60
7
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
DESINFECTANTE P/PISO
100
GAL
90.86
9,086.00
8
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
DETERGENTE EN POLVO, saco
8
UD
767
6,136.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS (LIMPIEZA)
48
UD
129.8
6,230.40
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA P/INODORO
36
UD
75
2,700.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FUNDA PLASTICA 18x24 NEGRA, FARDO
30
UD
519.2
15,576.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FUNDA PLASTICA 36x54 P/100 P/TANQUE, FARDO
60
UD
1,714.1
102,846.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FUNDA ROJAS DE 30GL, FARDO
50
UD
932.2
46,610.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS DE 55GL, FARDO
80
UD
1,758.2
140,656.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GUANTES FUERTES NEGROS, PARES
48
UD
90.17
4,328.16
16
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA LIQUIDO
100
UD
188.8
18,880.00
17
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA PASTA
50
UD
17.11
855.50
18
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
OPTI-CIDE RI DESINFECCION DE INSTRUMENTO
4
GAL
4,720
18,880.00
19
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
REMOVEDOR DE SANGRE GL
50
GAL
426.45
21,322.50
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPERS #36
48
UD
194.7
9,345.60
21
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
VINAGRE BLANCO
60
GAL
118
7,080.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1064603
Informe final de la selección DO1.AWD.1064603
05/10/2021 09:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.302699
La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2021-0059 publicada por Hospital Docente SEMMA
04/10/2021 11:53
(UTC -4 hours)
Detail