Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
28,800 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2021-0453
Request Name:
COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ELECTRICIDAD DE AMBOS EDIFICIOS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ELECTRICIDAD DE AMBOS EDIFICIOS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/09/2021 15:48:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/09/2021 15:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/09/2021 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/09/2021 15:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/09/2021 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/09/2021 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/09/2021 15:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,136.56
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
27,187.20
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,949.36
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
29,136.56
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
342
1
29,136.56
DOP
Vencido
CTA DE COMPROMISO No.342.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/09/2021 08:39:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/09/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO No.530.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA No.530.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1058106
22/09/2021 08:43
29,136.56 Dominican Pesos
Final Report:
22/09/2021 08:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Mecanicas SM, SRL
29,136.56 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
28,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181901 - Tapones de oíd
(...)
46181901 - Tapones de oídos
2.3.9.9.04
PROTECTORES DE OIDOS 30 DB HOTECHE
2
UN
1,700
3,400.00
2
48102107 - Guantes para a
(...)
48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES FIBRA DE VIDRIO GRIS
8
UN
250
2,000.00
3
46181811 - Lentes protect
(...)
46181811 - Lentes protectores
2.3.9.9.04
GAFAS PROTECTORAS NEGRO CLIMAX
8
UN
100
800.00
4
46182306 - Arneses o cint
(...)
46182306 - Arneses o cinturones de seguridad
2.3.9.9.04
ARNES DE SEGURIDAD CUERPO COMPLETO SH
2
UN
2,500
5,000.00
5
46181507 - Chalecos de se
(...)
46181507 - Chalecos de seguridad
2.3.9.9.04
SOPORTES SACROLUMBAR ELASTICO TALLA GD
8
UN
700
5,600.00
6
46181507 - Chalecos de se
(...)
46181507 - Chalecos de seguridad
2.3.9.9.04
CHALECOS REFLETIVO ANARANJADO TALLA GRANDE
8
UN
300
2,400.00
7
46181704 - Cascos de segu
(...)
46181704 - Cascos de seguridad
2.3.9.9.04
CASCO PLASTICO NARANJA CLIMAX
6
UN
550
3,300.00
8
27111601 - Mazas de hierr
(...)
27111601 - Mazas de hierro
2.3.6.3.04
MARTILLOS CON MANGO FIBRA DE VIDRIO 16 ONZ
2
UN
650
1,300.00
9
46161508 - Conos o deline
(...)
46161508 - Conos o delineadores de tráfico
2.3.9.9.04
CONO 18" ROOJO PVC P/TRAFICO 450MM
4
UN
675
2,700.00
10
23153001 - Plantilla de m
(...)
23153001 - Plantilla de medición
2.3.6.3.04
CINTAS METRICA 5mx25mm 5mx25mm
2
UN
450
900.00
11
46181507 - Chalecos de se
(...)
46181507 - Chalecos de seguridad
2.3.9.9.04
CAPAS PARA AGUA KL NYLON PVC AMARILLA
2
UN
700
1,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1058106
Informe final de la selección DO1.AWD.1058106
22/09/2021 08:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.299862
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2021-0453 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
22/09/2021 08:39
(UTC -4 hours)
Detail