Contract Notice Detail
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Base Total Price:
56,715.26 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2021-0444
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , PARA SER USADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , PARA SER USADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/09/2021 17:41:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/09/2021 17:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/09/2021 17:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/09/2021 17:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/09/2021 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/09/2021 17:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/09/2021 17:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/09/2021 17:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/09/2021 17:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,627.77
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
23,431.21
DOP
----
View
2.3.9.6.01
31,572.38
DOP
----
View
2.3.6.3.06
11,624.18
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , PARA SER USADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
66,627.77
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
66,627.77
DOP
Vencido
cuota de de 552 enveco.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/09/2021 18:20:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/09/2021 17:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES FERRTEROS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES FERRTEROS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1054346
15/09/2021 18:25
66,627.76 Dominican Pesos
Final Report:
15/09/2021 18:25
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Document(s)
Inversiones Enveco, SRL
66,627.76 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
56,715.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
TAPE DE VINIL
10
UD
1,484
14,840.00
2
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
TUBOS DE PVC DE 1/2 " SDR-26A 1/2" ELECTRICO
5
UD
130.3
651.50
3
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
TUBOS CONDUFLEX DE 1/2
100
FT
5.3
530.00
4
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
CAJA PLASTICA RECT 2X4 ( 503MS )
10
UD
46
460.00
5
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
CANALETA 50 X 20 MM 2 COMPL. S/ADHE
5
UD
350
1,750.00
5
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
CORREAS PLASTICA DE 10 " ABRAZADERA PLASTICA BLANCA
50
UD
1
50.00
6
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
CODOS DE 2" PVC
3
UD
65.68
197.04
7
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
CURVAS DE 2" PVC
3
UD
73.13
219.39
8
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
CODOS DE 1 1/2 PVC
3
UD
40.25
120.75
9
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
TEE 1 1/2 PVC
2
UD
114.41
228.82
9
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
COUPLING DE 1 1/2 PVC
2
UD
46
92.00
10
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
REDUCCION DE 1 1/2 A 3/4
1
UD
79.45
79.45
11
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
COUPLING DE 1/2
5
UD
10
50.00
12
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
ZIFON SENCILLO
1
UD
106
106.00
13
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
MANGUERA PARA LAVAMANOS
1
UD
500
500.00
14
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
TAPE NEGRO 3M SUPER 33
2
UD
116.53
233.06
15
25172907 - Luz frontal de
(...)
25172907 - Luz frontal del vehículo
2.3.9.6.01
BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 65 WATTS
6
UD
44
264.00
16
25172907 - Luz frontal de
(...)
25172907 - Luz frontal del vehículo
2.3.9.6.01
TOMAR DE CORRIENTE
20
UD
190.68
3,813.60
17
25172907 - Luz frontal de
(...)
25172907 - Luz frontal del vehículo
2.3.9.6.01
BREAKER GRUESO DE 20 AMP
5
UD
423.73
2,118.65
18
25172907 - Luz frontal de
(...)
25172907 - Luz frontal del vehículo
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE GOMAS #12/3
100
FT
42.38
4,238.00
19
25172907 - Luz frontal de
(...)
25172907 - Luz frontal del vehículo
2.3.9.6.01
ALAMBRE NEGRO # 12 M
500
FT
13.78
6,890.00
20
25172907 - Luz frontal de
(...)
25172907 - Luz frontal del vehículo
2.3.9.6.01
ALAMBRE BLANCO # 12M
500
FT
13.78
6,890.00
22
25172907 - Luz frontal de
(...)
25172907 - Luz frontal del vehículo
2.3.9.6.01
ALAMBRE VERDE # 12M
200
FT
12.71
2,542.00
23
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.6.3.06
MEZCLADORA PEQUEÑA PARA LAVAMANOS
1
UD
1,122
1,122.00
24
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.6.3.06
BOQUILLA PARA LAVAMANOS
1
UD
91
91.00
25
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.6.3.06
LLAVE ANGULAR DE 3/8
1
UD
98
98.00
26
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.6.3.06
LLAVE ANGULAR DE 3/8 ( ESCUADRA )
10
UD
114
1,140.00
27
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.6.3.06
MEZCLADORA PARA FREGADERO
2
UD
3,700
7,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1054346
Informe final de la selección DO1.AWD.1054346
15/09/2021 18:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.298735
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2021-0444 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
15/09/2021 18:20
(UTC -4 hours)
Detail