Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 120,000 Dominican Pesos   Request Reference: QST-UC-CD-2021-0016   Request Name: ADQUISICION INSUMOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS/QD   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION INSUMOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS/QD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av mexico REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/09/2021 13:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/09/2021 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/09/2021 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/09/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/09/2021 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/09/2021 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/09/2021 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/09/2021 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 119,456.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 27,392.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 92,063.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION INSUMOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS/QD 119,456.40  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 DF-CC-QD-21-001 1 119,456.40  DOP Vencido Reysa.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/09/2021 16:27:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/09/2021 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta Inicio insumos.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download CAP Insumos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Req. Insumos.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones insumos.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1053645 14/09/2021 16:39 119,456.4 Dominican Pesos           Final Report: 14/09/2021 16:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Reysa, EIRL 119,456.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 120,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café molido (Paquete 1 Libra) 100 UD 307 30,700.00           2 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora, 35 Onzas 10 UD 410 4,100.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de Baño para dispensador (Fardo 12/1) 60 UD 710 42,600.00           4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta para dispensador (Fardo 12/1) 40 UD 810 32,400.00           5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas (Paquete 500/1) 20 UD 510 10,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1053645 Informe final de la selección DO1.AWD.1053645 14/09/2021 16:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.298282 La lista de oferentes del proceso QST-UC-CD-2021-0016 publicada por Quisqueya Somos Todos 14/09/2021 16:27 (UTC -4 hours) Detail