Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 984,424.6 Dominican Pesos   Request Reference: OPRET-DAF-CM-2021-0038   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/09/2021 10:03:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/09/2021 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 20/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 12,980.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 12,980.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2021   pago total 12,980.00  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.211.01.0003 2387 12,980.00  DOP Vencido Certificado de Cuota a Comprometer Abastecimientos Comerciales SRL.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/10/2021 16:17:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/09/2021 15:41:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 15/09/2021 09:21:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 15/09/2021 18:00:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 16/09/2021 08:45:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 16/09/2021 08:47:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 16/09/2021 09:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 16/09/2021 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 16/09/2021 09:37:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acuse de recibo de conocimiento del código de ética de la OPRET.pdf Other Download Código de Ética para los Oferentes.pdf Other Download SNCC F042 Informacion Oferente.docx Other Download SNCC_F056_Formulario_Muestra.docx Other Download Certificación de Existencia de Fondos 0038.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download convocatoria.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download tdr.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1069127 13/10/2021 15:39 1,082,502.83 Dominican Pesos           Final Report: 13/10/2021 15:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           E & C Multiservices, EIRL 137,003.9 Dominican Pesos           Sanfra clean Solutions, SRL 2,548.8 Dominican Pesos           Suministros Guipak, SRL 839,198.63 Dominican Pesos           Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL 12,980 Dominican Pesos           GTG Industrial, SRL 90,771.5 Dominican Pesos         DO1.AWD.1070234 15/10/2021 17:22 1,078,402.33 Dominican Pesos           Final Report: 15/10/2021 17:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           E & C Multiservices, EIRL 137,003.9 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL 12,980 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Sanfra clean Solutions, SRL 2,548.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 90,771.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Suministros Guipak, SRL 835,098.13 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 984,424.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 10121501 - Salvado de tri(...)10121501 - Salvado de trigo puro 2.3.1.2.01 Galones de Cloro (Plástico Resistente) 850 GAL 54.87 46,639.50           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de Desinfectante (Plástico Resistente) 1,000 GAL 100.03 100,030.00           3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Galones de Jabón Líquido (Plástico Resistente) 850 GAL 95 80,750.00           4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galones Limpiador de Cerámicas (Plástico Resistente) 100 GAL 295 29,500.00           5 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray 150 UD 59.09 8,863.50           6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos Papel Toalla (6 Uds. C/u) 664 UD 450 298,800.00           7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos Papel de Baño (12 Uds. C/u) 600 UD 400 240,000.00           8 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillos verdes (gruesos) 300 UD 36.58 10,974.00           9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Swapers Palo en Madera y Fibras de Algodón no.32 400 UD 145 58,000.00           10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas palo en madera con recubrimiento y escobilla plásticos. 300 UD 218.03 65,409.00           11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Escobas palo en madera con recubrimiento y escobilla plásticos. 200 UD 41.03 8,206.00           12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobilla de Cepillo de Piso para Exteriores, Cerdas duras con Manija Larga Ajustable 82 UD 454.3 37,252.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1070234 Informe final de la selección DO1.AWD.1070234 15/10/2021 17:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1069127 Informe final de la selección DO1.AWD.1069127 13/10/2021 15:39 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.304964 La lista de oferentes del proceso OPRET-DAF-CM-2021-0038 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte 12/10/2021 16:17 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.298660 circular 1 15/09/2021 15:30 (UTC -4 hours) Detail