Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
985,196 Dominican Pesos
Request Reference:
EGEHID-DAF-CM-2021-0152
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS PARA OFICINA METROPOLITANA Y DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICAS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS PARA OFICINA METROPOLITANA Y DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICAS.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/09/2021 11:01:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/09/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/09/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/09/2021 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/09/2021 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/09/2021 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/09/2021 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/09/2021 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
842,750.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
842,750.70
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TOTAL
842,750.70
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
DSF-CM-220-2021
1
842,750.70
DOP
Vencido
DSF-CM-220-2021.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/09/2021 09:02:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/09/2021 09:53:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/09/2021 10:12:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/09/2021 10:54:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DSF-CM-220-2021.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1054802
16/09/2021 09:21
823,640 Dominican Pesos
Final Report:
16/09/2021 09:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galen Office Supply, SRL
823,640 Dominican Pesos
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DO1.AWD.1054632
17/09/2021 08:22
842,750.7 Dominican Pesos
Final Report:
17/09/2021 08:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compu-Office Dominicana, SRL
842,750.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
985,196.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS PARA OFICINA METROPOLITANA Y DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICAS.
1
UD
985,196
985,196.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.299100
RE: RE: impugnacion
17/09/2021 08:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1054632
Informe final de la selección DO1.AWD.1054632
17/09/2021 08:22
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.298985
RE: impugnacion
16/09/2021 15:00
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.298813
impugnacion
16/09/2021 10:21
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.298790
IMPUGNACION VALIDAR CARTA DE PROVEEDOR AUTORIZADO
16/09/2021 09:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1054802
Informe final de la selección DO1.AWD.1054802
16/09/2021 09:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.298773
La lista de oferentes del proceso EGEHID-DAF-CM-2021-0152 publicada por Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana
16/09/2021 09:02
(UTC -4 hours)
Detail