Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
967,600 Dominican Pesos
Request Reference:
PROMESECAL-DAF-CM-2021-0051
Request Name:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE (55) IMPRESORAS Y (9) FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN POR UN PERIODO DE 12 MESES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE (55) IMPRESORAS Y (9) FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN POR UN PERIODO DE 12 MESES.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/09/2021 15:00:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/09/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/09/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/09/2021 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
700,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
700,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
700,000.00
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG16357917822018fO16f
84371
700,000.00
DOP
Vencido
Cuota a comprometer..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/09/2021 09:25:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
15/09/2021 10:54:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/09/2021 13:53:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
_Apropiacion presupuestaria..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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_Convocatoria..pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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_LISTADO DE IMPRESORAS..pdf
Other
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_Solicitud de compras..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones tecnicas..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_D048_Experiencia_Profesional_Personal.docx
Other
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_FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA. 033.xlsx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1057505
21/09/2021 15:31
700,000 Dominican Pesos
Final Report:
21/09/2021 15:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
ICU Soluciones Empresariales, SRL
700,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
967,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE DE (55) IMPRESORAS Y (9) FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN POR UN PERIODO DE 12 MESES.
1
UD
967,600
967,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1057505
Informe final de la selección DO1.AWD.1057505
21/09/2021 15:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.299587
La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2021-0051 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales
21/09/2021 09:25
(UTC -4 hours)
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