Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
188,974 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2021-0180
Request Name:
Solicitud de Materiales Ferreteros.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de Materiales Ferreteros.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/09/2021 12:15:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/09/2021 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/09/2021 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/09/2021 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/09/2021 12:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/09/2021 12:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/09/2021 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/09/2021 12:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/09/2021 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/09/2021 12:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
223,449.52
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.07
223,449.52
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Descripción del pago
223,449.52
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.3.6.3.07
2
223,449.52
DOP
Vencido
certificacion cuota.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/09/2021 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/09/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras - copia.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1057809
21/09/2021 12:39
223,449.52 Dominican Pesos
Final Report:
21/09/2021 12:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
AFRI COMERCIAL FERRETERA, SRL
223,449.52 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Esta pregunta requiere anexar documentos (NOTA. COTIZAR COMPLETO )
Subtotal
188,974.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.07
Block de 6”
230
UD
68
15,640.00
2
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.07
MTS3 de arena itabo lavada
4
M3
2,800
11,200.00
3
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.07
Fundas de cemento gris
40
UD
525
21,000.00
4
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.07
Quintales de varilla 3/8
3
Q
4,075
12,225.00
5
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.07
Tubo gal. P/Malla 1.1/2”X15
10
UD
1,155
11,550.00
6
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.07
Tubo rectgalv 4 X 2 X 20
7
UD
3,425
23,975.00
7
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.07
Tubo rectgalv 1 X 2 X 20
8
UD
1,798
14,384.00
8
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.07
Tornillos P/aluzinc 1 X 10
200
UD
5
1,000.00
9
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.07
Soldadura univ. 6013 1/8
1
UD
1,420
1,420.00
10
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.07
Disco de corte 9 X 1 1/6 X 7/8
2
UD
400
800.00
11
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.07
Libras de Alambre liso galv. Cal. 16
5
L
170
850.00
12
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.07
Rollos de malla ciclongalv cal 9 6 x 50
2
UD
10,465
20,930.00
13
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.07
Plancha aluzinc imt X 20
10
UD
5,400
54,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1057809
Informe final de la selección DO1.AWD.1057809
21/09/2021 12:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.299639
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2021-0180 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
21/09/2021 12:32
(UTC -4 hours)
Detail