Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 82,550 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2021-0187   Request Name: COMPRAS FERRETERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRAS FERRETERIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/09/2021 11:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/09/2021 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/09/2021 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/09/2021 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/09/2021 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/09/2021 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/09/2021 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/09/2021 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/09/2021 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 97,409.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 65,254.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 3,363.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 28,792.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 97,409.00  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021518001000428941 1 97,409.00  DOP Vencido CUOTA PINTURA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/09/2021 11:53:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/09/2021 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PREVENTIVO PINTURA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD PINTURAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA PINTURAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1053222 13/09/2021 12:00 97,409 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/09/2021 12:00 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Super Jimmy, SRL 97,409 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 82,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA BLANCO HUESO 5 UD 8,350 41,750.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA BLANCO POSITIVO 1 UD 8,350 8,350.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE MASILLA 2 UD 2,600 5,200.00         4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 TAPE NEGRO VINIL 3M 3 UD 950 2,850.00         5 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 CAJAS DE TUBOS FLUORESCENTES T8 32W 2 CAJ 6,200 12,400.00         6 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 CAJAS DE TRANSFORMADORES 32W4 SALIDA 1 CAJ 12,000 12,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1053222 Informe final de la selección DO1.AWD.1053222 13/09/2021 12:00 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.297759 La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2021-0187 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana 13/09/2021 11:53 (UTC -4 hours) Detail