Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
26,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-UC-CD-2021-0190
Request Name:
COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN DE CUARTO FRIO DEL INACIF, SEGÚN REQ. NO. 021-5185, DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CUARTO FRIO DEL INACIF, SEGÚN REQ. NO. 021-5184
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/09/2021 09:01:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/09/2021 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/09/2021 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/09/2021 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/09/2021 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/09/2021 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/09/2021 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/09/2021 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/09/2021 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
25,995.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
25,995.40
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN DE CUARTO FRIO DEL INACIF, SEGÚN REQ. NO. 021-5185, DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO
25,995.40
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.3.9.6.01
1
25,995.40
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0190.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/09/2021 10:54:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/09/2021 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS 0190.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO 0190.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formulario oferta Económica.SNCC.F.033.docx
Other
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REQUISICION 021-5185.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRAS 0190.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1053216
13/09/2021 11:22
25,995.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/09/2021 11:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
FL&M Comercial, SRL
25,995.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
26,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
BASE PARA CONTACTOR DE 200 AMP.
1
UN
5,300
5,300.00
2
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
ALAMBRE ESTANDAR AMERICANO DE 1/0
60
FT
300
18,000.00
3
39121415 - Conectores pla
(...)
39121415 - Conectores planos
2.3.9.6.01
CONECTORES DE COBRE DE 1/0
4
UN
300
1,200.00
4
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
ROLLO DE TAPE EN VINIL
1
UN
100
100.00
5
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
ROLLO DE TAPE DE GOMA
1
UN
1,400
1,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1053216
Informe final de la selección DO1.AWD.1053216
13/09/2021 11:22
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.297724
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2021-0190 publicada por Procuraduría General de la República
13/09/2021 10:54
(UTC -4 hours)
Detail