Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
70,110 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-UC-CD-2021-0187
Request Name:
COMPRA Y SUMINISTRO DE CAJAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN VARIAS DEPENDENCIAS S/ REQ. 021-4918 Y 4619. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y (PEGASE)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO DE CAJAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN (PEPCA) Y ESTA PGR S/ REQ. 021-4918 Y 4619.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/09/2021 16:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/09/2021 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/09/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/09/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/09/2021 16:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/09/2021 16:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/09/2021 16:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/09/2021 16:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/09/2021 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
72,304.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
72,304.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
:COMPRA Y SUMINISTRO DE CAJAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN VARIAS DEPENDENCIAS S/ REQ. 021-4918 Y 4619. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y (PEGASE)
72,304.50
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.3.3.3.01
1
72,304.50
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0187.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/09/2021 11:45:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/09/2021 23:46:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/09/2021 01:10:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/09/2021 09:06:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
13/09/2021 10:04:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
13/09/2021 10:24:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
13/09/2021 10:28:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
13/09/2021 11:07:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
13/09/2021 14:42:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS 0187.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA 0187.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Formulario oferta Económica.SNCC.F.033.docx
Other
Download
PLIEGO DE CONDICIONES 0187.pdf
Terms and Conditions
Download
SOLICITUD DE COMPRA 0187.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
REQUISICION DE MATERIALES 0187.pdf
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1054915
17/09/2021 10:56
72,304.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/09/2021 10:56
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Lola 5 Multiservices, SRL
72,304.5 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
70,110.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60101312 - Cajas de adhes
(...)
60101312 - Cajas de adhesivos
2.3.3.3.01
CAJAS PLASTICAS (VER FICHA TECNICA)
57
UD
1,230
70,110.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1054915
Informe final de la selección DO1.AWD.1054915
17/09/2021 10:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.298864
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2021-0187 publicada por Procuraduría General de la República
16/09/2021 11:45
(UTC -4 hours)
Detail