Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	92,220 Dominican Pesos
Request Reference:	HDRJM-UC-CD-2021-0083
Request Name:	ALMACEN Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	gaspar hernandez 10 San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/09/2021 10:00:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/09/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/09/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/09/2021 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/09/2021 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/09/2021 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/09/2021 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/09/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

53,608.58 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.1.01

18,644.00 DOP

----

View

2.3.9.2.01

10,674.28 DOP

----

View

2.3.9.2.02

4,284.58 DOP

----

View

2.3.3.2.01

15,476.88 DOP

----

View

2.3.6.3.04

519.20 DOP

----

View

2.3.9.9.01

1,290.92 DOP

----

View

2.3.9.6.01

2,718.72 DOP

----

View

2.6.1.3.01

0.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	mat. de suministro	53,608.58 DOP	Octubre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2021-0083	1	53,608.58 DOP	Vencido	2.Certificación existencia de fondos - V1.2021.docx

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/09/2021 10:11:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/09/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ficha papeleria20210909_15501167.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud 1 papeleria20210909_15511657.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1060808

28/09/2021 10:18

53,608.58 Dominican Pesos

Final Report:

28/09/2021 10:18

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Impresora Artes Populares, SRL

53,608.58 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
92,220.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BONS 8 1/2 X 13

CAJ

8,700

8,700.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BONS 8 1/2 X 14

CAJ

3,050

3,050.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BONS 8 1/2 X 11

CAJ

9,150

27,450.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORAS GRANDE

310

1,550.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FORDERS ROJOS

PAQ

179

3,580.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FORDERS AMARILLO

CAJ

179

1,253.00

44121709 - Crayolas

2.3.9.2.02

CRARAYON ROJO

CAJ

205

1,025.00

44121709 - Crayolas

2.3.9.2.02

CRAYON AZUL

CAJ

205

1,025.00

44121709 - Crayolas

2.3.9.2.02

CRAYON NEGRO

CAJ

205

1,025.00

44121709 - Crayolas

2.3.9.2.02

RESALTADORES

CAJ

280

560.00

14111605 - Tarjetas posta(...)

2.3.3.2.01

POSTIN

936.00

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

TIJERAS DE METAL

110

440.00

31201522 - Cinta de trans(...)

2.3.9.9.01

CINTA ADHESIVA

100

600.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP DE PAPEL

CAJ

400

1,200.00

60121152 - Tablillas de e(...)

2.3.9.9.01

TABLILLA DE APOYO

110

550.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILA AAA

PAQ

196

1,176.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS AZUL

CAJ

100

300.00

14111509 - Papel membrete(...)

2.3.3.2.01

HOJA DE EVOLUCIO DIALISI

PAQ

680

13,600.00

43212104 - Impresoras de (...)

2.6.1.3.01

EPSON 644 NEGRA

1,200

9,600.00

43212104 - Impresoras de (...)

2.6.1.3.01

ESPSO 544 NEGRA

1,200

9,600.00

43212104 - Impresoras de (...)

2.6.1.3.01

HP GT53

800

4,000.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

HOJA DE HILO

PAQ

1,000

1,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1060808	Informe final de la selección DO1.AWD.1060808	28/09/2021 10:18 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.301187	La lista de oferentes del proceso HDRJM-UC-CD-2021-0083 publicada por Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón	28/09/2021 10:11 (UTC -4 hours)	Detail