Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	72,300 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2021-0180
Request Name:	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL REMOZAMIENTO DE LA ESTAFETA DEL CAC EN LA OFICINA DE INTRANT, D,N. S/REQ. 021-4385, SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL REMOZAMIENTO DE LA ESTAFETA DEL CAC EN LA OFICINA DE INTRANT, D,N. S/REQ. 021-4385, SOLICITADO POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/09/2021 16:00:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/09/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/09/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/09/2021 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/09/2021 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/09/2021 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/09/2021 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/09/2021 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

72,300.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.7.2.4.01

13,300.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

9,580.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

3,810.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

1,580.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

30.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

9,000.00 DOP

----

View

2.3.6.2.01

35,000.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2.7.2.4.01	1	72,300.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS 0180.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/09/2021 14:56:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	09/09/2021 18:12:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	10/09/2021 14:55:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	10/09/2021 15:55:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDOS 0180.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Formulario oferta Económica.SNCC.F.033.docx	Other	Download
PLIEGO DE CONDICIONES 0180.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUISICION DE MATERIALES 0180.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRA 0180.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1054935

17/09/2021 15:58

63,722.36 Dominican Pesos

Active

Final Report:

17/09/2021 15:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

FL&M Comercial, SRL

63,722.36 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
72,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30103102 - Rieles de alum(...)

2.7.2.4.01

ESQUINERO METALICO DE 10

160

640.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

CLAVOS TIPO L

300.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

CLAVOS DE PIN DE 1 1/4

300.00

30103102 - Rieles de alum(...)

2.7.2.4.01

FULMINANTE ROJO CAL. 27 DE TIRA

130

7,150.00

30103102 - Rieles de alum(...)

2.7.2.4.01

MAINTEE 12

220

1,760.00

30103102 - Rieles de alum(...)

2.7.2.4.01

CROSSTEE 4

1,600.00

30103102 - Rieles de alum(...)

2.7.2.4.01

CROSSTEE 2

2,150.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

(LIBRA) CLAVOS DE ACERO PARA PLAFON

130

130.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTORES DOBLE

210

210.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.9.01

TAPE 3M

580

580.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLO 10X1

50.00

20111706 - Cuñas de perfo(...)

2.3.9.8.01

TARUGO DE 3/16 AZUL

30.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

(PIE) ALAMBRE DE GOMA 12/2

3,600.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

(CUBETA) PINTURA SEMI-GLOSS BLANCO 00

9,000

9,000.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

MOTA ANTIGOTAS

140

280.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

PORTA ROLO

120

240.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHAS DE 3 PULG.

160

480.00

30171703 - Vidrio biselad(...)

2.3.6.2.01

TOPE EN CRISTAL BISELADO DE 20X96 PULG, CON UN ESPESOR DE 3/8 PULG.

35,000

35,000.00

31161816 - Espaciadores y(...)

2.3.6.3.06

SEPARADORES DE CRISTAL EN ACERO INOXIDABLE

1,100

8,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1054935	Informe final de la selección DO1.AWD.1054935	17/09/2021 15:58 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.298986	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2021-0180 publicada por Procuraduría General de la República	16/09/2021 14:56 (UTC -4 hours)	Detail