Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
190,688 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2021-0154
Request Name:
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA FLOTILLA DE LA ETED
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA FLOTILLA DE LA ETED
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/09/2021 12:02:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/09/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/09/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/09/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/09/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
163,414.94
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
163,414.94
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA FLOTILLA DE LA ETED
163,414.94
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
60000000906
2021
190,688.00
DOP
Vencido
cf 0154.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/09/2021 16:16:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
10/09/2021 16:41:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
12/09/2021 00:57:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/09/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/09/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
13/09/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
13/09/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA 245 70 R16 A-T.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA 265 60 R18 -2021.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA 265 65 R17 A-T.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
cf 0154.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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formulario 001 0154.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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convocatoria 0154.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1058602
22/09/2021 11:15
163,414.94 Dominican Pesos
Final Report:
22/09/2021 11:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fonte Boa, SRL
163,414.94 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
190,688.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
Adquisición de gomas medida 245/70/R16
8
UD
8,260
66,080.00
2
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
Adquisición de gomas medida 265/60/R18
4
UD
15,104
60,416.00
3
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
Adquisición de gomas medida 265/65/R17
8
UD
8,024
64,192.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.300295
Solicitud Revisión y Rectificación Adjudicación
22/09/2021 20:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1058602
Informe final de la selección DO1.AWD.1058602
22/09/2021 11:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.299776
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2021-0154 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
21/09/2021 16:16
(UTC -4 hours)
Detail