Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
225,504 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2021-0024
Request Name:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE PLAFONES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE PLAFONES, PARA SER UTILIZADOS EN EL CUARTEL PARA OFICIALES DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET).
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/09/2021 16:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/09/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/09/2021 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/09/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/09/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/09/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Internal Credit
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
197,107.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.04
86,730.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
83,072.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
27,305.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2021
ADQUISICIÓN MATERIALES DE PLAFONES
197,107.20
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG16311907801466Fcisw
943
197,107.20
DOP
Vencido
CUOTA DE MATERIALES FERRETERO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/09/2021 16:31:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/09/2021 15:30:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/09/2021 09:24:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/09/2021 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/09/2021 12:35:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/09/2021 16:21:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Formulario de entendimiento.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Convocatoria.pdf
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1053333
14/09/2021 16:44
197,107.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/09/2021 16:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Frantere Dominicana, SRL
197,107.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
225,504.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30111701 - Enlucido de ye
(...)
30111701 - Enlucido de yeso
2.3.6.1.04
PLANCHAS DE SHEETROCK
10
UD
1,417.5
14,175.00
2
30101612 - Barras de cinc
2.3.6.3.06
PERALES DE 2 1/2
15
UD
513
7,695.00
3
30101612 - Barras de cinc
2.3.6.3.06
DURMIENTES DE 2 1/2
8
UD
405
3,240.00
4
30101612 - Barras de cinc
2.3.6.3.06
TIROS CON SU CLAVO
200
UD
17.55
3,510.00
5
31201601 - Adhesivos quím
(...)
31201601 - Adhesivos químicos
2.3.7.2.99
CINTA DE MASILLA
2
UD
432
864.00
6
31201601 - Adhesivos quím
(...)
31201601 - Adhesivos químicos
2.3.7.2.99
CUBETAS DE MASILLA
9
UD
3,375
30,375.00
7
30101612 - Barras de cinc
2.3.6.3.06
LIBRAS DE TORNILLOS DE PLANCHA
10
LB
378
3,780.00
8
30101612 - Barras de cinc
2.3.6.3.06
LIBRAS DE TORNILLOS DE ESTRUCTURA
10
LB
472.5
4,725.00
9
30111701 - Enlucido de ye
(...)
30111701 - Enlucido de yeso
2.3.6.1.04
PLANCHAS DE PLYWOOD 2X2 VINIL YESO
180
UD
472.5
85,050.00
10
30101612 - Barras de cinc
2.3.6.3.06
CROSSTEE DE 2"
180
UD
114.75
20,655.00
11
30101612 - Barras de cinc
2.3.6.3.06
CROSSTEE DE 4"
180
UD
202.5
36,450.00
12
30101612 - Barras de cinc
2.3.6.3.06
AGULARES
50
UD
270
13,500.00
13
30101612 - Barras de cinc
2.3.6.3.06
CAJITAS DE CLAVO ACERO
10
UD
148.5
1,485.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1053333
Informe final de la selección DO1.AWD.1053333
14/09/2021 16:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.298285
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2021-0024 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
14/09/2021 16:31
(UTC -4 hours)
Detail