Contract Notice Detail
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Base Total Price:
822,250 Dominican Pesos
Request Reference:
OMSA-DAF-CM-2021-0027
Request Name:
ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/09/2021 09:01:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/09/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/09/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/09/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
718,443.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
718,443.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION
718,443.00
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.0211.01.0004
1804
718,443.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMISO 245.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/09/2021 17:07:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/09/2021 12:24:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/09/2021 14:11:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/09/2021 08:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/09/2021 08:30:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/09/2021 08:47:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
10/09/2021 08:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA.pdf
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQ 922.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1072910
21/10/2021 10:48
718,443 Dominican Pesos
Final Report:
21/10/2021 10:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galen Office Supply, SRL
718,443 Dominican Pesos
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DO1.AWD.1054838
16/09/2021 17:21
582,855.1 Dominican Pesos
Final Report:
16/09/2021 17:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Verbier, SRL
582,855.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIO DE TONERS 2DO
-
Subtotal
822,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 711 DE 29 ML AZUL
10
UD
2,500
25,000.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 711 DE 29 ML MAGENTA
10
UD
2,500
25,000.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 711 DE 29 ML AMARILLO
10
UD
2,500
25,000.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 662 COLOR
10
UD
950
9,500.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 662 NEGRO
10
UD
950
9,500.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER LASER JET CC530A NEGRO
10
UD
10,000
100,000.00
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER EP-87 CANON AMARILLO
5
UD
3,100
15,500.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER EP-87 CANON MAGENTA
5
UD
3,100
15,500.00
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER EP-87 CANON NEGRO
5
UD
2,900
14,500.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TAMBOR (CILINDRO) EP-87
3
UD
10,000
30,000.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER LASER JET CF 217 A (17A)
15
UD
7,250
108,750.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER LASER JET Q2612A (3015)
10
UD
11,000
110,000.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER LASER JET CE505A (05A)
10
UD
7,100
71,000.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER LASER JET CF 226A NEGRO
10
UD
8,500
85,000.00
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER LASER JET CB435A
10
UD
10,000
100,000.00
16
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CINTA EPSON (SQ15335 (2190))
10
UD
3,000
30,000.00
17
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CINTA A COLOR YMCKT (535700-004-R002) PARA MAQUINA DE CARNET
6
UD
8,000
48,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1072910
Informe final de la selección DO1.AWD.1072910
21/10/2021 10:48
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.300645
Respuesta a Solicitud sobre OMSA-DAF-CM-2021-0027
23/09/2021 16:28
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.299130
IMPUGNACIÓN VALIDAR CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
17/09/2021 10:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1054838
Informe final de la selección DO1.AWD.1054838
16/09/2021 17:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.299056
La lista de oferentes del proceso OMSA-DAF-CM-2021-0027 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
16/09/2021 17:07
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.296699
Solicitud Certificaciones
08/09/2021 10:52
(UTC -4 hours)
Detail