Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	883,500 Dominican Pesos
Request Reference:	ARD-DAF-CM-2021-0084
Request Name:	ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y CARTUCHOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y CARTUCHOS
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/09/2021 17:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/09/2021 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/09/2021 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/09/2021 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/09/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/09/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/09/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/09/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

746,937.23 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	746,937.23 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO DE FACTURA	746,937.23 DOP	Septiembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG16316348351295y18c	1	746,937.23 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/09/2021 10:15:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	08/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	08/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	09/09/2021 14:34:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	09/09/2021 15:14:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Formulario de Entrega de Muestras	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdf	Other	Download
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdf	Other	Download
Solicitud de Compras -.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1052707

13/09/2021 10:22

746,937.22 Dominican Pesos

Final Report:

13/09/2021 10:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

American Business Machine, SRL (ABM)

746,937.22 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
883,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP 122 COLOR

1,000

7,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP 122 NEGRO

1,000

7,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP CF210A

5,450

16,350.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP CF211A

5,450

16,350.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP CF212A

5,450

16,350.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP CF213A

5,450

16,350.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 85A

4,500

225,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 35A

4,550

104,650.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 226A

6,500

130,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP CF217A

5,450

81,750.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 48A

6,100

73,200.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 105A

4,250

55,250.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 80A

5,800

58,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER CANON 137A

5,200

26,000.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 544 NEGRA

550

13,750.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 544 AMARILLA

550

5,500.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 544 MAGENTA

550

5,500.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON 544 AZUL

550

5,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP CE505A NEGRO

2,000

20,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1052707	Informe final de la selección DO1.AWD.1052707	13/09/2021 10:22 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.297696	La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2021-0084 publicada por Armada de República Dominicana	13/09/2021 10:15 (UTC -4 hours)	Detail