Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
372,500 Dominican Pesos
Request Reference:
MAPRE-DAF-CM-2021-0072
Request Name:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA ESTA CASA DE GOBIERNO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA ESTA CASA DE GOBIERNO.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MEXICO, ESQ. DELGADO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/09/2021 08:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/09/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/09/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/09/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/09/2021 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/09/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17/09/2021 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/09/2021 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/09/2021 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
401,672.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
401,672.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
6374
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA ESTA CASA DE GOBIERNO
401,672.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
6374
1
401,672.00
DOP
Vencido
Cuota a comprometer 0072.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/09/2021 15:20:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
07/09/2021 10:23:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
08/09/2021 08:12:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/09/2021 09:32:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/09/2021 12:49:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/09/2021 15:39:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
08/09/2021 16:54:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
08/09/2021 17:22:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
08/09/2021 17:57:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
09/09/2021 07:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
09/09/2021 07:58:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra 0072.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Pliego de condiciones 0072.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Apropiaciòn presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1060638
28/09/2021 16:05
401,672 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/09/2021 16:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Gómez Fortuna, EIRL
401,672 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
372,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO INSTITUCIONAL BLANCURA: 100% PIES: 1,000 FT METROS HOJAS: DOBLE ABSORBENCIA Y RESISTENCIA, SIN OLOR, IDEAL PARA ÁREAS DE ALTA FRECUENCIA DE USO.
1,150
UD
150
172,500.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO PAPEL TOALLA BIEN COMPRIMIDO BLANCURA: 100% PIES: 1,000 FT, IGUAL A 304.8 METROS. ABSORBENCIA Y RESISTENCIA, SIN OLOR, IDEAL PARA ÁREAS DE ALTA FRECUENCIA DE USO.
1,000
UD
200
200,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1060638
Informe final de la selección DO1.AWD.1060638
28/09/2021 16:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.301395
La lista de oferentes del proceso MAPRE-DAF-CM-2021-0072 publicada por Ministerio Administrativo de la Presidencia
28/09/2021 15:20
(UTC -4 hours)
Detail