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Summary Information

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273,340 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2021-0083 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS, MATERIALES ELECTRICOS Y CONEXOS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS, MATERIALES ELECTRICOS Y CONEXOS 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

06/09/2021 17:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/09/2021 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/09/2021 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/09/2021 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/09/2021 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/09/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/09/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/09/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
326,251.35 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06204,296.94  DOP----View
2.3.6.4.017,416.30  DOP----View
2.3.7.2.9918,703.00  DOP----View
2.3.6.3.0416,667.50  DOP----View
2.3.9.9.047,198.00  DOP----View
2.3.6.3.0620,060.80  DOP----View
2.6.5.7.014,366.00  DOP----View
2.3.9.9.0117,004.41  DOP----View
2.3.2.2.01566.40  DOP----View
2.3.9.1.0125,960.00  DOP----View
2.3.6.3.074,012.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA 326,251.35  DOPSeptiembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021ARD-DAF-CM-2021-00831326,251.35  DOP
2022ARD-DAF-CM-2021-00831326,251.35  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

10/09/2021 11:22:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
07/09/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Proceso ARD-DAF-CM-2021-0083.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdfOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.105191610/09/2021 11:30326,251.36 Dominican Pesos
    Final Report:10/09/2021 11:30Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Conamar, SRL326,251.36 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
273,340.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211503 - Pinturas basad(...)
2.3.7.2.06PINTURA LACA PIGMENTADA COLOR BLANCA14GAL2,80039,200.00
    
2
31211604 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER30GAL55016,500.00
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06RELLENO GRIS ACRILICO12GAL2,90034,800.00
    
 
4
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01PLIEGOS DE LIJA NO. 22030UD351,050.00
    
 
5
12162303 - Retardantes de(...)
2.3.7.2.99RETARDADOR ESPECIAL2GAL2,8005,600.00
    
6
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA P/MADERA PINO 2GAL2,8005,600.00
    
7
27112807 - Cuñas
2.3.6.3.04TARUGOS PLASTICOS AZULES100UD5500.00
    
8
46171503 - Sets de candad(...)
2.3.9.9.04PORTA CANDADOS DE 4 PULGADAS PESADO GALVANIZADO12UD2503,000.00
    
9
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04PETILLOS 10UD1,70017,000.00
    
10
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99COLA CANO2GAL6501,300.00
    
11
31161505 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06GRUESAS DE TORNILLO DIABLITO 3X10 1/5764UD6002,400.00
    
12
31161505 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06GRUESAS DE TORNILLO 2X8 DIABLITO 1/5764UD6202,480.00
    
13
31162403 - Goznes o bisag(...)
2.3.6.3.06BISAGRAS PRES LIBRO 3X342UD25010,500.00
    
14
40142323 - Disco de ruptu(...)
2.3.6.3.04DISCO NO. 60 18UD1202,160.00
    
15
40142323 - Disco de ruptu(...)
2.3.6.3.04DISCO NO. 809UD1251,125.00
    
16
40142323 - Disco de ruptu(...)
2.3.6.3.04YARDAS DE LIJAS NO. 605YD6503,250.00
    
17
40142323 - Disco de ruptu(...)
2.3.6.3.04YARDAS DE LIJAS NO. 805YD6503,250.00
    
18
27112710 - Pistolas de to(...)
2.6.5.7.01CLAVOS DE PISTOLA 3/42CAJ9001,800.00
    
19
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06PINTURA BLANCO URETANO1GAL4,2004,200.00
    
20
31211511 - Bases de ureta(...)
2.3.7.2.06DEKLIAR URETANO1GAL4,1004,100.00
    
21
31211511 - Bases de ureta(...)
2.3.7.2.06FERRE POWER PREMIUN1GAL2,3002,300.00
    
22
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06RELLENO GRIS LACA POWER4GAL2,50010,000.00
    
23
31201605 - Masillas
2.3.7.2.991/4 MASILLA ACRILICA 1UD900900.00
    
24
31201501 - Cinta de ducto(...)
2.3.9.9.01ROLLO DE MASKITAPE NARANJA 4UD200800.00
    
25
40142305 - Reductores de (...)
2.3.6.3.04REDUCTOR 1GAL2,6002,600.00
    
 
26
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.011/4 DE ESMERIL1GAL1,5001,500.00
    
27
31211702 - Lustres
2.3.7.2.061/4 DE CERA LIQUIDA CHERRY1UD1,5001,500.00
    
28
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLA DE MICROFIBRA AMARILLA 2UD200400.00
    
 
29
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01PLIEGOS DE LIJAS 120 DE AGUA7UD60420.00
    
 
30
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01PLIEGOS DE LIJAS 220 DE AGUA 7UD60420.00
    
 
31
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01PLIEGOS DE LIJAS 360 DE AGUA7UD60420.00
    
 
32
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01PLIEGOS DE LIJAS 800 DE AGUA7UD60420.00
    
 
33
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01PLIEGOS DE LIJAS 1500 3M7UD60420.00
    
 
34
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01PLIEGOS DE LIJAS 406UD75450.00
    
 
35
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01PLIEGO DE LIJA 801UD7575.00
    
 
36
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01GUAYOS DE PRIMERA1UD400400.00
    
 
37
12191601 - Solventes de a(...)
2.3.7.2.06SOLVENTE5GAL9,60048,000.00
    
38
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTES MULTIUSO3GAL1,4004,200.00
    
39
31211707 - Barnices
2.3.7.2.06BARNIZ ROJO SPRAY 6UD9405,640.00
    
40
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 5LB3,20016,000.00
    
41
11101716 - Estaño
2.3.6.3.07ROLLO DE ESTAÑO FINO2UD1,5003,000.00
    
42
23171507 - Soldadores o p(...)
2.6.5.7.01SOLDADOR 115V 200W1UD1,6001,600.00
    
43
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHAS DE 4 PULGADAS CERDA GRIS3UD320960.00
    
44
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHAS DE 2 PULGADAS CERDA GRIS4UD2501,000.00
    
45
31201501 - Cinta de ducto(...)
2.3.9.9.01ROLLO DE TAIPE ROJO2UD5501,100.00
    
46
31201501 - Cinta de ducto(...)
2.3.9.9.01ROLLO DE TAIPE AZUL2UD5501,100.00
    
47
31201501 - Cinta de ducto(...)
2.3.9.9.01ROLLO DE TAIPE BLANCO2UD5501,100.00
    
48
31201501 - Cinta de ducto(...)
2.3.9.9.01ROLLO DE TAIPE AMARILLO2UD5501,100.00
    
49
31201501 - Cinta de ducto(...)
2.3.9.9.01ROLLO DE TAIPE VERDE 2UD450900.00
    
50
31201501 - Cinta de ducto(...)
2.3.9.9.01ROLLO DE TAIPE DE GOMA4UD1,2004,800.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
10/09/2021 11:30 (UTC -4 hours)
Detail
10/09/2021 11:22 (UTC -4 hours)
Detail