Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
223,100 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CM-2021-0088
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS, PARA LA REPARACION DE LA ESTACION DE BOMBEO GUANITO LOS BANCOS ZA-241, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SAN JUAN DE LA MAGUANA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS, PARA LA REPARACION DE LA ESTACION DE BOMBEO GUANITO LOS BANCOS ZA-241, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SAN JUAN DE LA MAGUANA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/09/2021 08:20:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/09/2021 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/09/2021 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/09/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/09/2021 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/09/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/09/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
199,679.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
49,642.60
DOP
----
View
2.3.9.8.01
150,037.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
199,679.60
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
199,679.00
DOP
Vencido
cuota de pieza de viba 532.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/09/2021 14:43:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/09/2021 11:34:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/09/2021 11:44:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO ACCESORIOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA DE ACCESORIOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1051927
10/09/2021 14:52
199,679.6 Dominican Pesos
Final Report:
10/09/2021 14:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Viba, EIRL
199,679.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
223,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31161514 - Tornillos de s
(...)
31161514 - Tornillos de soldadura
2.3.6.3.06
COLUMNA DE HIERRO NEGRO 10X10 (PIES)
2
UD
21,000
42,000.00
2
31161514 - Tornillos de s
(...)
31161514 - Tornillos de soldadura
2.3.6.3.06
COLUMNA DE HIERRO NEGRO 10X2 (PIES)
1
UD
5,500
5,500.00
3
25173807 - Ejes de cardán
2.3.9.8.01
COUPLING DE HIERRO PARA TUBO DE 10"
4
UD
21,000
84,000.00
4
25173807 - Ejes de cardán
2.3.9.8.01
GUIA DE BRONCE 10"
4
UD
12,000
48,000.00
5
25173807 - Ejes de cardán
2.3.9.8.01
EJE LAMINADO DE ACERO INOXIDABLE 1-/14"X10", PIE-PULG.
2
UD
9,800
19,600.00
6
25173807 - Ejes de cardán
2.3.9.8.01
EJE LAMINADO DE ACERO INOXIDABLE 1-/14"X 2", PIE-PULG.
1
UD
4,500
4,500.00
7
25173807 - Ejes de cardán
2.3.9.8.01
COUPLING PARA EJE DE ACERO INOXIDABLE 1 -/14PULG.
5
UD
1,500
7,500.00
8
25173807 - Ejes de cardán
2.3.9.8.01
BUSHING DE GOMA PARA EJE DE 1-1/4" PULG.
4
UD
3,000
12,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1051927
Informe final de la selección DO1.AWD.1051927
10/09/2021 14:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.297485
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2021-0088 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
10/09/2021 14:43
(UTC -4 hours)
Detail