Contract Notice Detail
Summary Information

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43,317 Dominican Pesos
 
AMTE-UC-CD-2021-0006 
COMPRA DE AZUCAR,CAFE, SERVILLETAS, PLATOS ENTRE OTRAS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE AZUCAR ,CAFE ,SERVILLETAS ,PLATOS ENTRE OTRAS PARA SER UTILIZADA EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Duarte Esq. Dr. Tejada Florentino Tenares Hermanas Mirabal CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

03/09/2021 12:03:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/09/2021 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/09/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/09/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/09/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
54,463.34 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0112,256.90  DOP----View
2.6.7.9.01339.00  DOP----View
2.3.1.3.031,719.12  DOP----View
2.3.9.5.0115,959.50  DOP----View
2.3.5.5.017,504.80  DOP----View
2.3.3.2.013,699.30  DOP----View
2.3.9.1.018,127.84  DOP----View
2.3.2.2.01536.90  DOP----View
2.3.7.2.993,304.00  DOP----View
2.3.7.2.03545.16  DOP----View
2.3.7.1.05470.82  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico54,463.34  DOPOctubre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021231101154,463.34  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

16/09/2021 11:53:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
13/09/2021 16:16:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
REQUERIMIENTO DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
especificaciones tecnicas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.105491816/09/2021 12:0354,463.34 Dominican Pesos
    Final Report:16/09/2021 12:03Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Ofisol Suministros y Servicios, EIRL54,463.34 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
43,317.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA45LB261,170.00
    
 
2
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01AZUCAR BLANCA10LB28280.00
    
 
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE MOLIDO45LB2009,000.00
    
 
4
10151802 - Semillas o plá(...)
2.6.7.9.01VAINILLA BLANCA3GAL110330.00
    
 
5
10161901 - Vainas secas
2.3.1.3.03NUEZ MOSCADA3LB270810.00
    
 
6
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICO #72CAJ2,9005,800.00
    
 
7
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICO #102CAJ2,9505,900.00
    
 
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS PLASTICA #72 AZUL 20PAQ1202,400.00
    
 
9
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01PLATOS LLANO PLASTICO #9 BLANCO5PAQ40200.00
    
 
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS PLASTICA #51 BLANCA20PAQ901,800.00
    
 
11
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLASTICA DESECHABLE BLANCA3PAQ2884.00
    
 
12
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE MANO10UD25250.00
    
 
13
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01SERVILLETAS BLANCA DESECHBLE10PAQ14140.00
    
 
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS #4212UD1601,920.00
    
 
15
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLAS DE COSINA7UD64448.00
    
 
16
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99PIEDRA AROMATIZANTE DE BAÑO10UD40400.00
    
 
17
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SOLIDO, AROMA :CANELA4UD110440.00
    
 
18
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO DE FREGAR COLOR:VERDE2GAL120240.00
    
 
19
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE CUABA LIQUIDO AMARILLO1GAL110110.00
    
 
20
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO BLANCO POR FALDO5PAQ4912,455.00
    
 
21
12181602 - Aceites natura(...)
2.3.7.1.05ACEITE COMESTIBLE DE 64ONZ1UD410410.00
    
 
22
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.1.01SAL MOLIDA5LB630.00
    
 
23
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO 20GAL1102,200.00
    
 
24
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01AROMATIZANTE PARA LIMPIAR MISTOLIN20GAL3256,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
16/09/2021 12:03 (UTC -4 hours)
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16/09/2021 11:53 (UTC -4 hours)
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09/09/2021 10:55 (UTC -4 hours)
Detail
06/09/2021 16:03 (UTC -4 hours)
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