Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	282,210 Pesos Dominicanos
Request Reference:	CNZFE-DAF-CM-2021-0013
Request Name:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/09/2021 08:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/09/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/09/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/09/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/09/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/09/2021 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

154,801.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	153,894.42 DOP	----	View
2.3.9.1.01	907.18 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	154,801.60 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1631627249970qHJTq	1	154,801.60 DOP	Vencido	CUOTA PARA COMPROMETER M.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/09/2021 09:49:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

06/09/2021 12:08:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/09/2021 15:44:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/09/2021 17:47:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/09/2021 11:13:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/09/2021 15:41:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/09/2021 15:45:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/09/2021 15:59:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

07/09/2021 17:42:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/09/2021 00:32:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/09/2021 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/09/2021 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SNCC.F.033 FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA.docx	Ofertas económicas	Download
FORMULARIO CONSTANCIA CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA SUPLIDORES.pdf	Otro	Download
SNCC_F_056_FORMULARIO ENTREGA MUESTRAS.docx	Formulario de Entrega de Muestras	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CONVOCATORIA.pdf	Otro	Download
TERMINOS DE REFERENCIA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1052915

14/09/2021 11:44

289,129.03 Pesos Dominicanos

Canceled

Final Report:

14/09/2021 11:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL

154,801.6 Pesos Dominicanos

Distheca, SRL

3,725.85 Pesos Dominicanos

Almonte Acosta, SRL

90,730.2 Pesos Dominicanos

GTG Industrial, SRL

8,142 Pesos Dominicanos

Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL

20,886 Pesos Dominicanos

Inversiones Sanfra, SRL

1,993.37 Pesos Dominicanos

Brothers RSR Supply Offices, SRL

8,850 Pesos Dominicanos

DO1.AWD.1055417

17/09/2021 14:03

289,259.65 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

17/09/2021 14:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL

154,801.6 Pesos Dominicanos

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Distheca, SRL

3,725.85 Pesos Dominicanos

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Almonte Acosta, SRL

90,730.2 Pesos Dominicanos

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GTG Industrial, SRL

10,266 Pesos Dominicanos

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Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL

20,886 Pesos Dominicanos

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Brothers RSR Supply Offices, SRL

8,850 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTRO DE LIMPIEZA

Subtotal
282,210.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE PAPEL TOALLA

300

310

93,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

BIODEGRADABLES VASOS 8 OZ

CAJ

1,900

38,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

BIODEGRADABLES VASOS 4 OZ P/ CAFÉ

CAJ

1,550

23,250.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABÓN DE CUABA

GAL

230

4,600.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS PAPEL DE BAÑO

300

175

52,500.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS DESECHABLES (500/1)

150

PAQ

100

15,000.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

GEL MANITAS LIMPIAS

GAL

1,400

14,000.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

PINESPUMA

350

1,750.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

GAL

100

1,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES EN SPRAY, 8 ONZ

237

7,110.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTES

GAL

250

5,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO, 400GR

250

7,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

BOLSAS DE BASURA 55 GLS.

PAQ

1,300

19,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1055417	Informe final de la selección DO1.AWD.1055417	17/09/2021 14:03 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1052915	Informe final de la selección DO1.AWD.1052915	14/09/2021 11:44 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.297330	La lista de oferentes del proceso CNZFE-DAF-CM-2021-0013 publicada por CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION	10/09/2021 09:49 (UTC -4 hours)	Detail