Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
320,050 Dominican Pesos
Request Reference:
HDPB-DAF-CM-2021-0014
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle santome zona colonial 208 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/09/2021 16:02:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/09/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/09/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/09/2021 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/09/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/09/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/09/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
25,842.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
25,842.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
25,842.00
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
377,659.00
DOP
Vencido
CERIFICACIÓN DE FONDOS REQ. 0647 MATERIALES DE OFICINA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/09/2021 09:33:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/09/2021 09:03:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/09/2021 10:17:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/09/2021 11:09:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/09/2021 18:06:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/09/2021 15:59:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOICITUD COMPRAS REQ. 0647 MATERIALES DE OFICINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERIFICACIÓN DE FONDOS REQ. 0647 MATERIALES DE OFICINA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNCIA REQ. 0647 MATEIALES DE OFICINA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1053221
13/09/2021 11:57
311,697 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/09/2021 11:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Proindel Dominicana, SRL
285,855 Dominican Pesos
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Oficentro Oriental, SRL
25,842 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
320,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES EN BLANCOS (MEDIACARTA)
2,000
UD
5
10,000.00
2
44101703 - Unidades de im
(...)
44101703 - Unidades de impresión a doble cara
2.3.9.2.01
TARJETAS DE CONTRO DE EXISTENCIA (INVENTARIO)DOBLE CARA
500
UD
75
37,500.00
3
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILAS 8 1/2 X 11.
200
UD
19
3,800.00
4
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILAS 14 X 17.
50
UD
25
1,250.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2 X11. C/100
50
CAJ
250
12,500.00
6
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11.
1,500
RESMA
170
255,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1053221
Informe final de la selección DO1.AWD.1053221
13/09/2021 11:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.297665
La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CM-2021-0014 publicada por Hospital Docente Padre Billini
13/09/2021 09:33
(UTC -4 hours)
Detail