Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 92,090 Dominican Pesos   Request Reference: RESERVAFAyPN-UC-CD-2021-0008   Request Name: Adquisición de Material de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de Materiales de Limpieza para uso en este Comando Conjunto de la Reserva de las FF.AA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/09/2021 14:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/09/2021 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/09/2021 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/09/2021 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/09/2021 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/09/2021 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/09/2021 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/09/2021 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/09/2021 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,059.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 130,059.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de materiales de limpieza 130,059.60  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1632834379198u8lnE 1 130,059.60  DOP Vencido Certificacion de Cuota.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/10/2021 12:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 03/09/2021 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compra..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificacion de Apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1063112 01/10/2021 12:03 130,059.6 Dominican Pesos           Final Report: 01/10/2021 12:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Daismar Comercial, SRL 130,059.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 92,090.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Funda de Basura Negra 24x30, 100/1 20 PAQ 960 19,200.00           2 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Funda de Basura Negra 36x64, 100/1 20 PAQ 1,000 20,000.00           3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 12 UD 280 3,360.00           4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en polvo, 30 Libras 10 LB 1,800 18,000.00           5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Desinfectantes 24 GAL 300 7,200.00           6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 24 GAL 320 7,680.00           7 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Jabon Liquido 15 GAL 410 6,150.00           8 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Jabon de Cuaba 10 GAL 450 4,500.00           9 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia Cristal 10 GAL 600 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1063112 Informe final de la selección DO1.AWD.1063112 01/10/2021 12:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.302375 La lista de oferentes del proceso RESERVAFAyPN-UC-CD-2021-0008 publicada por DIRECCION GENERAL DE LAS RESERVAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 01/10/2021 12:00 (UTC -4 hours) Detail