Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 28,287 Dominican Pesos   Request Reference: MUSEO HISTORIA NAT.-UC-CD-2021-0140   Request Name: MERCANCIA PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MERCANCIA PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: César Nicolás Penson REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/09/2021 13:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/09/2021 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/09/2021 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/09/2021 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/09/2021 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/09/2021 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/09/2021 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2021 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2021 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 32,211.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 32,211.86  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MERCANCIA PARA SURTIR LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION 32,211.86  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1630591364319 1188 32,211.86  DOP Vencido CUOTA CAFETERIA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/09/2021 08:29:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/09/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION CAFETERIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download REQUISICION CAFETERIA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA MERCANCIAS PARA SURTIR LA CAFETERIA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1048801 03/09/2021 08:33 32,211.86 Dominican Pesos           Final Report: 03/09/2021 08:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Prolimdes Comercial, SRL 32,211.86 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MERCANCIA PARA LA CAFETERIA -         Subtotal 28,287.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDO DE COCA COLA 8 PAQ 290 2,320.00         2 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 FARDO DE REFRESCOS VARIADOS 8 GAL 290 2,320.00         3 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 FARDO DE JUGOS 5 PAQ 420 2,100.00         4 50202307 - Bebida de choc(...)50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros 2.3.1.1.01 FARDO MALTA MORENA 12 PAQ 166 1,992.00         5 50202303 - Jugos congelad(...)50202303 - Jugos congelados 2.3.1.1.01 FARDO LECHE LIQUIDA 6 CAJ 820 4,920.00         6 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE DE UNA LIBRA 50 PAQ 235 11,750.00         7 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 6 CAJA DE CHOCOLATE 0.5 CAJ 4,620 2,310.00         8 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJAS MAICENA 6 CAJ 25 150.00         9 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 PAQUETE DE AVENA 5 CAJ 85 425.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1048801 Informe final de la selección DO1.AWD.1048801 03/09/2021 08:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.295669 La lista de oferentes del proceso MUSEO HISTORIA NAT.-UC-CD-2021-0140 publicada por MUSEO HISTORIA NATURAL 03/09/2021 08:29 (UTC -4 hours) Detail