Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 982,940 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-DAF-CM-2021-0024   Request Name: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN LA INSTITUCION   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/09/2021 09:00:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/09/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/09/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/09/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/09/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 343,516.15 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 343,516.15  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 343,516.15  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021.0211.01.0004 2186 343,516.15  DOP Vencido CCC 2186 EMP INTEGRADAS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/09/2021 10:37:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/09/2021 15:20:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 03/09/2021 09:29:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 04/09/2021 12:18:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 06/09/2021 08:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS OMSA-DAF-CM-2021-0024.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CAP OMSA-DAF-CM-2021-0024.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES TECNICAS OMSA-DAF-CM-2021-0024.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CONVOCATORIA OMSA-DAF-CM-2021-0024_001.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1053033 13/09/2021 15:46 963,016.15 Dominican Pesos           Final Report: 13/09/2021 15:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Obelca, SRL 12,980 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Empresas Integradas, SAS 343,516.15 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Inversiones Dieimer, SRL 606,520 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS 2DO -         Subtotal 982,940.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICO DE PARED DE 16" 6 UD 4,720 28,320.00           2 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 BEBEDERO SIN NEVERITA 30 UD 9,440 283,200.00           3 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERA EJECUTIVA DE 5 PIES 20 UD 13,570 271,400.00           4 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICO TIPO TORRE COLOR NEGRO 42 PULGADAS 4 UD 4,720 18,880.00           5 48101516 - Hornos microon(...)48101516 - Hornos microondas para uso comercial 2.6.1.4.01 MICROONDA 0.8 PIES CUBICO (23 LITROS) 20 UD 10,030 200,600.00           6 48101516 - Hornos microon(...)48101516 - Hornos microondas para uso comercial 2.6.1.4.01 MICROONDA 1.4 PIES CUBICO (40 LITROS) 5 UD 17,700 88,500.00           7 41111507 - Básculas de me(...)41111507 - Básculas de mesa 2.3.9.9.01 BALANZA DE MESA (30KG) 66 LBS DIGITAL SOLO PESO 1 UD 7,080 7,080.00           8 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 CAFETERA INDUSTRIAL 40 TAZAS 2 UD 7,080 14,160.00           9 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 CAFETERA INDUSTRIAL DE 12 TAZAS 20 UD 3,540 70,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1053033 Informe final de la selección DO1.AWD.1053033 13/09/2021 15:46 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.297714 La lista de oferentes del proceso OMSA-DAF-CM-2021-0024 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA 13/09/2021 10:37 (UTC -4 hours) Detail